Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 286.519 | 103.937 | 958 | 592 | 285.561 | 103.345 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 6.930.986 | 10.987.336 | 6.930.986 | 10.987.336 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 11.750.483 | 11.162.423 | 11.750.483 | 11.162.423 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 4.819.498 | 175.087 | 4.819.498 | 175.087 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.441.477 | -1.134.608 | -2.441.477 | -1.134.608 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 14.746.488 | 24.561.273 | 5.656.964 | 10.417.433 | 9.089.524 | 14.143.840 |
| Reserva de Capitalización | 294.206 | 291.442 | 136.878 | 136.684 | 157.328 | 154.758 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.248.024 | 1.878.392 | 999.713 | 955.896 | 2.248.311 | 922.496 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.491.749 | 22.491.749 | 9.324.852 | 9.324.852 | 13.166.896 | 13.166.896 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 45.025 | 59.166 | 0 | 0 | 45.025 | 59.166 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.539 | 7.539 | 0 | 0 | 7.539 | 7.539 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.741.066 | 5.740.971 | 2.431.131 | 2.431.101 | 3.309.935 | 3.309.869 |
| BONIFICACIONES | 14.852 | 14.852 | 3.303 | 3.303 | 11.549 | 11.549 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.760 | 1.760 | 1.014 | 1.014 | 746 | 746 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 7.627 | 7.627 | 88 | 88 | 7.539 | 7.539 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.794 | 1.794 | 1.761 | 1.761 | 33 | 33 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 817 | 817 | 0 | 0 | 817 | 817 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.886 | 1.886 | 433 | 433 | 1.453 | 1.453 |
| Otras bonificaciones | 670 | 670 | 7 | 7 | 664 | 664 |
| B.empresas navieras en Canarias | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 349.577 | 349.557 | 217.715 | 217.709 | 131.863 | 131.848 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 137.908 | 137.893 | 113.559 | 113.559 | 24.349 | 24.334 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8.823 | 8.823 | 956 | 956 | 7.866 | 7.866 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 56.637 | 56.637 | 13.356 | 13.356 | 43.281 | 43.281 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.476 | 4.476 | 2.177 | 2.177 | 2.299 | 2.299 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17.828 | 17.828 | 9.429 | 9.429 | 8.399 | 8.399 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 123.796 | 123.791 | 78.195 | 78.190 | 45.601 | 45.601 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.376.705 | 5.376.596 | 2.210.118 | 2.210.094 | 3.166.587 | 3.166.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 308.685 | 308.684 | 214.582 | 214.581 | 94.103 | 94.103 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.085 | 2.085 | 580 | 580 | 1.505 | 1.505 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 53.196 | 53.196 | 47.781 | 47.781 | 5.415 | 5.415 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 150.057 | 150.057 | 95.646 | 95.646 | 54.411 | 54.411 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 48.361 | 48.361 | 35.633 | 35.632 | 12.728 | 12.728 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 26.612 | 26.612 | 19.195 | 19.195 | 7.418 | 7.418 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17.733 | 17.733 | 10.912 | 10.912 | 6.821 | 6.821 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3.594 | 3.594 | 233 | 233 | 3.361 | 3.361 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 6.609 | 6.609 | 4.245 | 4.245 | 2.363 | 2.363 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 380 | 380 | 357 | 357 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.068.020 | 5.067.912 | 1.995.537 | 1.995.514 | 3.072.483 | 3.072.399 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 250.076 | 129.634 | 0 | 0 | 250.076 | 129.634 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 95.539 | 60.640 | 0 | 0 | 95.539 | 60.640 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 33.126 | 28.004 | 0 | 0 | 33.126 | 28.004 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.722.736 | 4.722.655 | 1.854.315 | 1.854.292 | 2.868.420 | 2.868.363 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 331.907 | 91.885 | 74.222 | 12.035 | 257.685 | 79.850 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.877.056 | 5.643.215 | 5.405.484 | 3.472.670 | 2.471.573 | 2.170.545 |
| Pago fraccionado 1 | 1.775.837 | 1.358.567 | 1.092.491 | 757.264 | 683.346 | 601.303 |
| Pago fraccionado 2 | 4.849.741 | 3.273.828 | 3.606.802 | 2.191.717 | 1.242.939 | 1.082.111 |
| Pago fraccionado 3 | 1.251.478 | 1.010.820 | 706.190 | 523.689 | 545.288 | 487.131 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.365.123 | 1.365.070 | 288.875 | 288.875 | 1.076.248 | 1.076.195 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.851.350 | 2.377.515 | 3.914.265 | 1.919.288 | 937.085 | 458.227 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
