Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 196.136 | 77.924 | 1.341 | 973 | 194.795 | 76.951 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 16.740.416 | 16.654.473 | 16.740.416 | 16.654.473 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 17.709.267 | 16.654.473 | 17.709.267 | 16.654.473 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 968.851 | 968.851 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.094.718 | -77.154 | -1.094.718 | -77.154 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 28.983.951 | 33.046.365 | 15.740.541 | 16.683.762 | 13.243.410 | 16.362.603 |
| Reserva de Capitalización | 795.636 | 792.350 | 481.277 | 481.039 | 314.359 | 311.311 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.496.902 | 2.343.370 | 1.386.053 | 1.304.238 | 2.110.850 | 1.039.132 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 29.989.579 | 29.989.579 | 14.898.486 | 14.898.486 | 15.091.093 | 15.091.093 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 40.268 | 57.441 | 0 | 0 | 40.268 | 57.441 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.190 | 10.183 | 60 | 60 | 10.131 | 10.124 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.480.441 | 7.480.022 | 3.751.007 | 3.751.007 | 3.729.434 | 3.729.014 |
| BONIFICACIONES | 160.885 | 160.875 | 74.836 | 74.836 | 86.049 | 86.038 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.055 | 5.055 | 3.380 | 3.380 | 1.675 | 1.675 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 110.027 | 110.027 | 53.827 | 53.827 | 56.200 | 56.200 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 31.041 | 31.041 | 17.556 | 17.556 | 13.485 | 13.485 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9.716 | 9.705 | 0 | 0 | 9.716 | 9.705 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 675 | 675 | 38 | 38 | 638 | 638 |
| Otras bonificaciones | 4.170 | 4.170 | 35 | 35 | 4.135 | 4.135 |
| B.empresas navieras en Canarias | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 511.708 | 511.708 | 488.947 | 488.947 | 22.762 | 22.762 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 84.701 | 84.701 | 79.496 | 79.496 | 5.205 | 5.205 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6.392 | 6.392 | 6.059 | 6.059 | 333 | 333 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 128.637 | 128.637 | 121.476 | 121.476 | 7.161 | 7.161 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.323 | 4.323 | 1.982 | 1.982 | 2.342 | 2.342 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28.015 | 28.015 | 26.732 | 26.732 | 1.283 | 1.283 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 258.792 | 258.792 | 252.995 | 252.995 | 5.797 | 5.797 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.807.973 | 6.807.560 | 3.187.224 | 3.187.224 | 3.620.749 | 3.620.336 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 980.457 | 980.380 | 638.401 | 638.401 | 342.057 | 341.979 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.294 | 7.294 | 1.379 | 1.379 | 5.916 | 5.916 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 74.052 | 74.052 | 70.135 | 70.135 | 3.917 | 3.917 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 667.881 | 667.811 | 396.999 | 396.999 | 270.882 | 270.812 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 39.196 | 39.192 | 29.904 | 29.904 | 9.292 | 9.288 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 79.492 | 79.492 | 64.114 | 64.114 | 15.378 | 15.378 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 61.222 | 61.222 | 42.905 | 42.905 | 18.317 | 18.317 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 14.965 | 14.965 | 7.245 | 7.245 | 7.720 | 7.720 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 30.451 | 30.448 | 20.109 | 20.109 | 10.343 | 10.340 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 5.897 | 5.897 | 5.612 | 5.612 | 285 | 285 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.827.516 | 5.827.180 | 2.548.824 | 2.548.824 | 3.278.692 | 3.278.357 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 45.383 | 31.693 | 0 | 0 | 45.383 | 31.693 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 62.858 | 43.046 | 0 | 0 | 62.858 | 43.046 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.679 | 2.880 | 0 | 0 | 3.679 | 2.880 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.388.570 | 5.388.267 | 2.414.204 | 2.414.204 | 2.974.366 | 2.974.063 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 79.176 | 33.142 | 26.636 | 16.685 | 52.540 | 16.457 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.109.829 | 5.932.100 | 3.843.832 | 3.749.837 | 2.265.997 | 2.182.263 |
| Pago fraccionado 1 | 1.460.411 | 1.401.732 | 870.613 | 837.899 | 589.798 | 563.833 |
| Pago fraccionado 2 | 3.355.454 | 3.262.483 | 2.286.003 | 2.234.276 | 1.069.451 | 1.028.207 |
| Pago fraccionado 3 | 1.293.964 | 1.267.885 | 687.216 | 677.663 | 606.748 | 590.222 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.336.490 | 1.336.396 | 279.073 | 279.073 | 1.057.417 | 1.057.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.136.925 | 1.913.371 | 1.735.338 | 1.631.392 | 401.587 | 281.980 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
