Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 395.586 | 117.122 | 972 | 498 | 394.614 | 116.624 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.221.785 | 2.696.110 | 2.221.785 | 2.696.110 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.409.302 | 2.697.540 | 3.409.302 | 2.697.540 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.187.518 | 1.430 | 1.187.518 | 1.430 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -241.087 | -174.824 | -241.087 | -174.824 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 10.173.564 | 17.033.521 | 1.989.765 | 2.543.840 | 8.183.799 | 14.489.681 |
| Reserva de Capitalización | 228.485 | 222.999 | 46.268 | 44.827 | 182.217 | 178.171 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.034.356 | 2.099.608 | 1.057.312 | 446.027 | 4.977.045 | 1.653.581 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.776.206 | 14.776.206 | 2.052.985 | 2.052.985 | 12.723.220 | 12.723.220 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -16.710 | 9.994 | 0 | 0 | -16.710 | 9.994 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.475 | 5.475 | 0 | 0 | 5.475 | 5.475 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.432.649 | 3.432.465 | 511.625 | 511.625 | 2.921.024 | 2.920.840 |
| BONIFICACIONES | 56.833 | 56.833 | 6.742 | 6.742 | 50.091 | 50.091 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.776 | 3.776 | 628 | 628 | 3.148 | 3.148 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 15.693 | 15.693 | 0 | 0 | 15.693 | 15.693 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 822 | 822 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 491 | 491 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 33.857 | 33.857 | 4.950 | 4.950 | 28.908 | 28.908 |
| Otras bonificaciones | 1.352 | 1.352 | 2 | 2 | 1.349 | 1.349 |
| B.empresas navieras en Canarias | 843 | 843 | 753 | 753 | 90 | 90 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 113.582 | 113.582 | 68.718 | 68.718 | 44.864 | 44.864 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25.166 | 25.166 | 14.369 | 14.369 | 10.797 | 10.797 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.311 | 3.311 | 1.624 | 1.624 | 1.688 | 1.688 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 24.644 | 24.644 | 9.804 | 9.804 | 14.840 | 14.840 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.124 | 4.124 | 2.697 | 2.697 | 1.427 | 1.427 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 19.778 | 19.778 | 14.766 | 14.766 | 5.012 | 5.012 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 36.542 | 36.542 | 25.459 | 25.459 | 11.083 | 11.083 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.262.331 | 3.262.127 | 436.169 | 436.164 | 2.826.163 | 2.825.963 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 111.114 | 111.113 | 70.957 | 70.957 | 40.157 | 40.156 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 647 | 647 | 464 | 464 | 183 | 183 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9.258 | 9.258 | 2.552 | 2.552 | 6.706 | 6.706 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 49.429 | 49.429 | 37.967 | 37.967 | 11.462 | 11.462 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.421 | 13.421 | 7.997 | 7.997 | 5.424 | 5.424 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 25.359 | 25.359 | 12.376 | 12.376 | 12.983 | 12.983 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.642 | 2.642 | 1.626 | 1.626 | 1.017 | 1.017 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.874 | 1.874 | 1.690 | 1.690 | 184 | 184 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.380 | 8.379 | 6.216 | 6.216 | 2.163 | 2.163 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 103 | 103 | 69 | 69 | 33 | 33 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.151.217 | 3.151.014 | 365.211 | 365.207 | 2.786.006 | 2.785.807 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 113.730 | 73.859 | 0 | 0 | 113.730 | 73.859 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 498.840 | 342.646 | 0 | 0 | 498.840 | 342.646 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 13.413 | 8.726 | 0 | 0 | 13.413 | 8.726 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.789.376 | 2.789.203 | 331.588 | 331.584 | 2.457.789 | 2.457.619 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 362.369 | 143.857 | 26.453 | 13.907 | 335.917 | 129.950 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.415.699 | 2.294.296 | 1.236.644 | 1.213.851 | 1.179.055 | 1.080.445 |
| Pago fraccionado 1 | 550.548 | 521.647 | 257.720 | 255.362 | 292.829 | 266.285 |
| Pago fraccionado 2 | 1.243.677 | 1.191.970 | 705.310 | 692.616 | 538.367 | 499.354 |
| Pago fraccionado 3 | 621.474 | 580.679 | 273.615 | 265.873 | 347.860 | 314.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.632.388 | 1.632.231 | 90.246 | 90.242 | 1.542.142 | 1.541.990 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.621.080 | 1.281.182 | 1.021.755 | 986.417 | 599.325 | 294.765 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
