Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 50.453 | 24.998 | 18.494 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.932.713 | 4.029.713 | 4.164.415 |
| Reserva de capitalización | 79.658 | 78.308 | 72.855 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 490.665 | 439.043 | 244.739 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.846.821 | 3.734.259 | 3.846.821 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 545 | 729 | 729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 152 | 152 | 152 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 949.297 | 921.211 | 947.747 |
 BONIFICACIONES | 8.429 | 8.429 | 8.429 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.416 | 7.416 | 7.416 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 141 | 141 | 141 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 370 | 370 | 370 |
| Otras bonificaciones | 19 | 19 | 19 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 484 | 484 | 484 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.337 | 32.857 | 29.630 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.516 | 6.301 | 6.389 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 138 | 138 | 138 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.908 | 4.908 | 4.340 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.752 | 4.591 | 2.901 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17.986 | 16.883 | 15.826 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 916.039 | 888.826 | 914.487 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.592 | 24.670 | 19.389 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.525 | 2.498 | 340 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.309 | 16.821 | 13.897 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.499 | 2.471 | 2.368 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.700 | 1.609 | 1.438 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.447 | 1.162 | 1.237 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 58 | 57 | 56 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 897.655 | 870.902 | 896.327 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.715 | 14.772 | 12.733 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 52.924 | 45.670 | 39.023 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.588 | 1.376 | 1.271 |
| Otras retenciones | 9.637 | 8.865 | 8.573 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 845.491 | 819.183 | 844.163 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.750 | 23.023 | 13.497 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 433.142 | 413.823 | 397.456 |
| Pago fraccionado 1 | 74.647 | 70.634 | 66.420 |
| Pago fraccionado 2 | 271.161 | 260.730 | 250.476 |
| Pago fraccionado 3 | 87.333 | 82.460 | 80.559 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 506.475 | 482.149 | 506.474 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 126.876 | 99.812 | 73.263 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
