Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Total

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	262.349	118.481	85.443
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	6.709.384	10.416.092	11.519.426
Reserva de capitalización	148.540	147.409	142.189
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.450.145	1.337.732	500.947
BASE IMPONIBLE POSITIVA	10.876.290	9.319.818	10.876.290
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	23.298	31.742	39.078
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	579	546	505
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	14.461	14.461	2.156
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	14.336	14.336	2.031
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.022	1.022	1.022
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	8.032	7.957	8.032
Cuota íntegra después de la nivelación	10.925	10.890	10.925
CUOTA ÍNTEGRA	2.571.256	2.183.018	2.571.148
BONIFICACIONES	28.722	23.078	28.715
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3.289	3.282	3.289
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	16.597	11.029	16.597
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	5.900	5.878	5.893
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	1.717	1.717	1.717
Otras bonificaciones	1.123	1.077	1.123
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	96	96	96
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	22.075	21.731	20.827
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	5.560	5.406	5.494
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	833	833	833
Interna (DT 23ª.1)	5.844	5.819	5.097
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	382	273	273
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.517	1.517	1.477
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	7.936	7.881	7.651
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.521.875	2.139.445	2.521.760
OTRAS DEDUCCIONES	80.605	77.598	77.882
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	828	828	828
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	4.625	4.483	4.481
Deducciones DT.24.1 LIS	59	59	59
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	60.260	58.234	58.322
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	5	5	5
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	7.686	7.306	7.301
Deducciones Inversión Canarias	266	266	266
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	1.752	1.476	1.744
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	4.985	4.804	4.739
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	140	137	136
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.446.643	2.065.784	2.446.529
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	40.939	33.264	29.584
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	129.603	109.096	90.287
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	14.660	4.238	2.957
Otras retenciones	8.019	7.214	5.902
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.345.790	1.966.466	2.345.699
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	94.599	56.725	30.135
PAGOS FRACCIONADOS	1.077.806	1.031.633	942.665
Pago fraccionado 1	296.728	283.452	256.116
Pago fraccionado 2	507.131	488.632	438.170
Pago fraccionado 3	273.946	259.549	248.379
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.548.559	1.174.683	1.548.540
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	375.173	296.575	175.642

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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