Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	71.009	38.842	27.091
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.241.016	2.916.864	2.904.581
Reserva de capitalización	34.317	34.042	33.107
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	345.938	339.305	190.603
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.680.871	2.626.412	2.680.871
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	4.169	7.473	7.857
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	1	1
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	4	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.957	1.904	1.956
Cuota íntegra después de la nivelación	423	423	423
CUOTA ÍNTEGRA	621.595	608.345	621.594
BONIFICACIONES	3.955	3.948	3.955
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	670	669	670
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.749	1.749	1.749
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3	3	3
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.304	1.299	1.304
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	3	3	3
Otras bonificaciones	226	226	226
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	4.484	4.460	4.328
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1.631	1.631	1.516
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	7	7	7
Interna (DT 23ª.1)	2.075	2.074	2.075
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	4	4	4
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	77	75	67
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	689	668	658
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	613.430	600.186	613.425
OTRAS DEDUCCIONES	21.552	19.480	20.003
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	134	134	134
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	24	21	22
Deducciones DT.24.1 LIS	2	2	2
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	12.290	11.852	11.842
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	4.976	3.480	3.972
Deducciones Inversión Canarias	2.627	2.584	2.621
Deducc. específicas entidades normativa foral	464	464	464
Deducciones sin límite I+D+I	116	116	116
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	883	790	793
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	37	36	36
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	593.693	581.057	593.688
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	10.668	9.071	8.012
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	14.268	11.282	8.626
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.817	1.555	1.668
Otras retenciones	1.550	1.308	1.230
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	573.549	561.308	573.545
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	11.894	7.200	3.222
PAGOS FRACCIONADOS	244.839	228.274	233.014
Pago fraccionado 1	83.453	78.238	78.858
Pago fraccionado 2	87.180	80.173	83.189
Pago fraccionado 3	74.207	69.863	70.966
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	371.269	366.904	371.268
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	54.454	41.070	33.959

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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