Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 32.490 | 16.382 | 10.084 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.346.087 | 8.734.487 | 9.367.136 |
| Reserva de capitalización | 36.519 | 36.193 | 21.982 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 570.648 | 506.021 | 295.223 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.049.931 | 8.903.819 | 9.049.931 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -260 | 433 | 522 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 79 | 78 | 79 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.204.039 | 2.167.823 | 2.204.021 |
 BONIFICACIONES | 138.673 | 134.576 | 138.673 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.575 | 4.568 | 4.575 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 109.524 | 105.851 | 109.524 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20.453 | 20.082 | 20.453 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 100 | 100 | 100 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 4.015 | 3.970 | 4.015 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.349 | 13.617 | 13.702 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.654 | 2.598 | 1.200 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.711 | 3.711 | 3.711 |
| Interna (DT 23ª.1) | 624 | 624 | 624 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.898 | 1.898 | 1.868 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.459 | 4.784 | 6.297 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.057.058 | 2.025.612 | 2.057.040 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 195.840 | 173.758 | 159.870 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 110 | 110 | 110 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12.971 | 491 | 519 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 97.757 | 93.873 | 86.830 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.917 | 6.829 | 4.624 |
| Deducciones Inversión Canarias | 58.282 | 56.901 | 52.083 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 507 | 507 | 507 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15.370 | 14.093 | 14.281 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3.899 | 927 | 888 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.900.110 | 1.871.917 | 1.900.091 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 24.159 | 21.726 | 17.260 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.830 | 10.116 | 8.369 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.069 | 788 | 758 |
| Otras retenciones | 1.098 | 1.014 | 896 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.656.860 | 1.629.160 | 1.656.860 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.092 | 11.062 | 4.251 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 369.188 | 356.409 | 326.448 |
| Pago fraccionado 1 | 95.274 | 90.923 | 84.998 |
| Pago fraccionado 2 | 206.671 | 201.495 | 183.399 |
| Pago fraccionado 3 | 67.244 | 63.992 | 58.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.363.669 | 1.341.391 | 1.363.669 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.090 | 79.702 | 37.509 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
