Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 898 | 758 | 709 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.620.431 | 1.733.342 | 1.798.804 |
| Reserva de capitalización | 29.824 | 29.658 | 29.512 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 86.037 | 81.752 | 78.918 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.690.374 | 1.670.070 | 1.690.374 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.576 | 5.641 | 5.651 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 498 | 498 | 498 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 539 | 539 | 539 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 420.944 | 415.868 | 420.944 |
 BONIFICACIONES | 1.768 | 1.768 | 1.768 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 530 | 530 | 530 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.908 | 4.880 | 4.880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 359 | 359 | 359 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.028 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.501 | 4.500 | 4.501 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.322 | 409.247 | 414.322 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 44.337 | 43.647 | 43.808 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 397 | 397 | 397 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 38.924 | 38.470 | 38.861 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.130 | 1.949 | 1.999 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.656 | 2.604 | 2.401 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 229 | 227 | 150 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 375.021 | 370.577 | 375.021 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.333 | 3.044 | 1.868 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.999 | 1.754 | 1.684 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21 | 21 | 21 |
| Otras retenciones | 82 | 81 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 369.142 | 364.959 | 369.142 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.053 | 1.634 | 266 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 194.737 | 193.434 | 176.716 |
| Pago fraccionado 1 | 45.892 | 45.304 | 41.286 |
| Pago fraccionado 2 | 92.118 | 91.731 | 83.172 |
| Pago fraccionado 3 | 56.727 | 56.398 | 52.258 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 207.410 | 203.639 | 207.410 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.058 | 33.749 | 15.249 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
