Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 283 | 236 | 229 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 363.478 | 415.003 | 444.453 |
| Reserva de capitalización | 10.699 | 10.674 | 7.222 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.608 | 10.464 | 9.737 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 427.494 | 426.385 | 427.494 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.487 | 1.534 | 1.544 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 458 | 458 | 458 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 261 | 261 | 261 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 106.073 | 105.796 | 106.073 |
 BONIFICACIONES | 808 | 808 | 808 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 547 | 547 | 547 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 253 | 253 | 253 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 315 | 315 | 315 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 225 | 225 | 225 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.973 | 104.696 | 104.973 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.689 | 13.683 | 11.750 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 190 | 190 | 190 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 13.188 | 13.188 | 11.259 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 117 | 115 | 113 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 160 | 156 | 154 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 98.411 | 98.134 | 98.411 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.122 | 1.104 | 1.078 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 658 | 568 | 529 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 15 | 15 | 15 |
| Otras retenciones | 5 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 96.938 | 96.671 | 96.938 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 429 | 329 | 252 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 58.027 | 57.832 | 47.668 |
| Pago fraccionado 1 | 15.796 | 15.740 | 12.795 |
| Pago fraccionado 2 | 27.448 | 27.316 | 22.092 |
| Pago fraccionado 3 | 14.783 | 14.776 | 12.781 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.420 | 51.242 | 51.420 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.938 | 12.732 | 2.403 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
