Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 82 | 69 | 67 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 42.231 | 179.094 | 201.451 |
| Reserva de capitalización | 330 | 313 | 313 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.235 | 7.832 | 17.136 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 184.002 | 174.556 | 184.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 34 | 34 | 34 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 55 | 55 | 55 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.183 | 45.547 | 48.183 |
 BONIFICACIONES | 594 | 594 | 594 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 594 | 594 | 594 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 216 | 216 | 180 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 58 | 58 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.409 | 44.773 | 47.409 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.111 | 9.167 | 9.159 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 242 | 242 | 242 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.372 | 1.372 | 79 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 484 | 484 | 17 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.723 | 6.783 | 8.723 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 261 | 261 | 72 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 38.251 | 37.556 | 38.251 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.590 | 4.570 | 627 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 410 | 386 | 381 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11 | 11 | 11 |
| Otras retenciones | 202 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.951 | 19.571 | 19.951 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.768 | 1.635 | 2 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.570 | 7.441 | 7.553 |
| Pago fraccionado 1 | 2.354 | 2.226 | 2.344 |
| Pago fraccionado 2 | 3.729 | 3.727 | 3.727 |
| Pago fraccionado 3 | 1.487 | 1.487 | 1.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.869 | 12.570 | 12.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.256 | 2.074 | 472 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
