Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.462 | 2.066 | 1.889 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.752.730 | 3.758.861 | 3.903.624 |
| Reserva de capitalización | 72.702 | 70.905 | 71.601 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 246.885 | 231.586 | 182.027 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.649.996 | 3.592.859 | 3.649.996 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.032 | 7.085 | 8.516 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.971 | 1.970 | 1.971 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.022 | 1.020 | 1.022 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 865.625 | 851.612 | 865.625 |
 BONIFICACIONES | 14.340 | 14.264 | 14.340 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 137 | 137 | 137 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.631 | 11.570 | 11.631 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.202 | 2.186 | 2.202 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 371 | 371 | 371 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.276 | 5.276 | 4.962 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 132 | 132 | 132 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 209 | 209 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 595 | 595 | 535 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 223 | 223 | 223 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 343 | 343 | 343 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.772 | 3.771 | 3.728 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 846.942 | 833.005 | 846.942 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 52.758 | 47.862 | 49.815 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 49 | 49 | 49 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 37.871 | 35.493 | 36.658 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.810 | 4.378 | 4.688 |
| Deducciones Inversión Canarias | 149 | 149 | 149 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.987 | 1.558 | 1.980 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.983 | 3.330 | 3.383 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 84 | 79 | 82 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 798.226 | 786.482 | 798.226 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.919 | 7.246 | 6.383 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.656 | 8.409 | 8.083 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 881 | 829 | 823 |
| Otras retenciones | 682 | 518 | 572 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 781.051 | 769.701 | 781.051 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.801 | 2.946 | 1.571 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 453.878 | 441.448 | 434.279 |
| Pago fraccionado 1 | 96.246 | 91.971 | 90.272 |
| Pago fraccionado 2 | 261.269 | 256.256 | 250.896 |
| Pago fraccionado 3 | 96.363 | 93.221 | 93.111 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 416.340 | 407.683 | 416.340 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 93.968 | 82.376 | 71.139 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
