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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas32.34316.93713.712
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.190.40611.280.90011.627.236
Reserva de capitalización18.90918.79418.723
Compensación de bases negativas de periodos anteriores779.347766.451639.733
BASE IMPONIBLE POSITIVA 10.968.78110.925.40210.968.781
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)380428428
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos800
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos800
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 292929
Cuota íntegra después de la nivelación 399399399
CUOTA ÍNTEGRA 591.295580.992591.263
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES373362373
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
175164175
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
222
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
158158158
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
151515
  Otras bonificaciones
242424
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN22.99622.80422.996
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
7.7447.7297.744
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
571571571
  Interna (DT 23ª.1)
3.9363.9173.936
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
267267267
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.4972.4852.497
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.9387.7927.938
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
434343
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA567.926557.827567.895
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES6.2905.9296.290
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
131313
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
282828
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
3.4683.4683.468
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.8441.8431.844
  Deducciones Inversión Canarias
880521880
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
575657
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 561.636551.898561.605
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario184.898169.897163.040
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.3663.9563.008
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC253.418247.734247.156
Otras retenciones3.0252.6992.119
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 527.916519.098527.890
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER415.929394.429384.552
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS601.461588.134561.702
  Pago fraccionado 1
293.038289.154277.954
  Pago fraccionado 2
194.295190.985179.905
  Pago fraccionado 3
114.128107.995103.843
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 243.068237.819243.065
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA732.542701.284661.428
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana