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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas427.153193.169137.633
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.947.55319.240.55717.830.172
Reserva de capitalización207.913203.451203.215
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.945.2783.794.8831.599.908
BASE IMPONIBLE POSITIVA 16.027.04915.691.55516.027.049
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-4.4397.2927.466
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos8000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos111
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 3.1223.1173.122
Cuota íntegra después de la nivelación 4.3414.2074.341
CUOTA ÍNTEGRA 3.483.8503.410.6763.483.396
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES64.08961.87064.089
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
3.5743.5183.574
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
18.90017.13618.900
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
460460460
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
830830830
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
39.04338.65539.043
  Otras bonificaciones
1.0331.0231.033
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
249249249
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN34.46133.74834.451
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
11.56511.10911.559
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
2.7012.6782.701
  Interna (DT 23ª.1)
9.1349.1099.134
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
1.4451.4431.445
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
3.5443.4313.544
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
6.0705.9776.067
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
111
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.385.8323.315.5463.385.331
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES54.35752.66554.335
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
159148159
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
3.8323.7863.832
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
28.22028.05228.220
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
106106106
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
303030
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
444
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
6.7366.6106.715
  Deducciones Inversión Canarias
11.49210.25511.491
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.3821.3821.382
  Deducciones sin límite I+D+I
212121
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.3192.2162.319
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
525252
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.331.4743.262.8803.330.995
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario139.467119.86198.701
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos532.842444.423372.397
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC42.54633.62928.823
Otras retenciones20.82917.32714.228
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.960.3102.897.6932.959.976
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER374.872260.437153.768
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.353.0121.244.7471.247.784
  Pago fraccionado 1
388.958347.613350.632
  Pago fraccionado 2
578.321541.997545.813
  Pago fraccionado 3
385.734355.137351.339
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.859.4721.810.4711.859.191
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA627.046417.962300.767
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana