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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas50.19527.32720.688
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.358.9732.065.3611.922.311
Reserva de capitalización43.69243.56843.129
Compensación de bases negativas de periodos anteriores292.734289.624113.862
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.765.3211.754.2301.765.321
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)18.53522.06722.470
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.8812.8542.879
Cuota íntegra después de la nivelación 19.58619.53619.585
CUOTA ÍNTEGRA 429.750426.892429.616
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES10.61310.61010.613
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
888
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
404040
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
3.6873.6853.687
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
5.6805.6785.680
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
132132132
  Otras bonificaciones
1.0201.0201.020
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
474747
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN9.2059.2059.205
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
454454454
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
767676
  Interna (DT 23ª.1)
6.6136.6136.613
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
187187187
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
400400400
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4621.4621.462
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
131313
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA410.033407.176409.897
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES10.71610.69910.716
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
404040
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
878387
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
7.9037.9017.903
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
561560561
  Deducciones Inversión Canarias
1.5341.5331.534
  Deducc. específicas entidades normativa foral
332332332
  Deducciones sin límite I+D+I
155147155
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
103103103
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 399.317396.477399.181
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario13.38311.0009.469
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos15.32612.1719.860
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.7321.5401.382
Otras retenciones1.4061.2251.045
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 381.614379.065381.488
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER14.9239.3214.859
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS182.990169.554169.704
  Pago fraccionado 1
54.09549.39549.273
  Pago fraccionado 2
71.61667.05567.248
  Pago fraccionado 3
57.27953.10453.183
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 230.080228.579229.973
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA46.37928.39023.048
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana