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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas27.91614.7459.631
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.287.4182.827.9822.727.159
Reserva de capitalización16.92116.82616.394
Compensación de bases negativas de periodos anteriores530.164493.786295.106
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.415.6602.363.9632.415.660
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-89313717
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 615961
Cuota íntegra después de la nivelación 656638656
CUOTA ÍNTEGRA 577.513564.691577.501
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES45.25341.45845.253
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
799784799
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
35.37831.60635.378
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
5.6325.6265.632
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
159159159
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
3.2843.2843.284
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.6181.5921.618
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
451448451
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
525252
  Interna (DT 23ª.1)
597597597
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
999
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
102102102
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
407385407
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA530.647521.644530.634
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES25.02224.02325.020
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
898989
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
191191191
  Deducciones DT.24.1 LIS
777
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
16.08515.38116.084
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
698660698
  Deducciones Inversión Canarias
5.2105.2085.210
  Deducc. específicas entidades normativa foral
868686
  Deducciones sin límite I+D+I
191919
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.6282.3732.628
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 505.625497.621505.614
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario8.2607.0925.234
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos8.0687.0565.577
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.2051.1201.005
Otras retenciones551477384
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 493.400485.642493.389
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER7.9845.8922.126
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS270.814260.539258.655
  Pago fraccionado 1
65.74262.65862.221
  Pago fraccionado 2
127.080122.722120.794
  Pago fraccionado 3
77.99175.15875.639
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 261.074256.486261.066
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA46.47137.27528.459
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana