Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	112.976	64.717	47.296
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	10.491.894	13.003.191	12.588.029
Reserva de capitalización	276.748	275.708	273.936
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.236.959	1.204.743	630.368
BASE IMPONIBLE POSITIVA	11.683.725	11.614.453	11.683.725
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	31.718	39.677	41.121
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	8	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	98	98	98
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	23	23	23
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6.008	5.979	6.004
Cuota íntegra después de la nivelación	35.039	34.946	35.002
CUOTA ÍNTEGRA	2.890.126	2.872.521	2.889.735
BONIFICACIONES	11.439	11.427	11.421
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	264	264	264
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	115	115	115
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	6.823	6.822	6.823
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	4.128	4.117	4.109
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	7	7	7
Otras bonificaciones	103	103	103
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	8.153	8.090	8.153
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	677	677	677
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	45	45	45
Interna (DT 23ª.1)	696	696	696
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	254	254	254
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.591	1.529	1.591
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	4.865	4.864	4.865
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	24	24	24
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.870.638	2.853.102	2.870.260
OTRAS DEDUCCIONES	282.220	277.701	282.206
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.522	1.522	1.522
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.585	2.528	2.584
Deducciones DT.24.1 LIS	11	11	11
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	223.727	220.161	223.721
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	11.078	11.004	11.077
Deducciones Inversión Canarias	8.104	8.068	8.104
Deducc. específicas entidades normativa foral	22.852	22.831	22.852
Deducciones sin límite I+D+I	6.629	6.546	6.627
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	5.627	4.944	5.623
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	85	85	85
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.588.418	2.575.401	2.588.054
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	26.536	24.164	22.409
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	35.211	29.830	23.589
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	8.098	7.875	7.447
Otras retenciones	2.221	2.048	1.818
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.515.997	2.503.476	2.515.661
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	24.305	16.675	7.568
PAGOS FRACCIONADOS	1.976.119	1.926.924	1.923.551
Pago fraccionado 1	534.478	514.002	512.972
Pago fraccionado 2	895.530	876.949	878.106
Pago fraccionado 3	546.111	535.974	532.472
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	851.756	847.797	851.722
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	336.183	287.920	267.179

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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