Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.341 | 1.833 | 1.429 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.300.451 | 13.817.277 | 14.179.894 |
| Reserva de capitalización | 194.584 | 193.114 | 194.219 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 830.487 | 782.172 | 770.584 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.215.091 | 13.056.939 | 13.215.091 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 53.007 | 55.162 | 55.374 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.933 | 1.931 | 1.933 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 53.562 | 53.466 | 53.465 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.224.243 | 3.186.066 | 3.223.917 |
 BONIFICACIONES | 42.725 | 40.109 | 42.676 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.574 | 1.567 | 1.574 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 29.458 | 26.897 | 29.458 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 976 | 976 | 976 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9.392 | 9.344 | 9.343 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.878 | 34.306 | 34.878 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.010 | 4.743 | 5.010 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 256 | 256 | 256 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.298 | 12.298 | 12.298 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.755 | 7.755 | 7.755 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.559 | 9.252 | 9.559 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.146.640 | 3.111.651 | 3.146.363 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 341.192 | 333.883 | 341.189 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 452 | 441 | 452 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.789 | 4.531 | 4.789 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 191.211 | 187.528 | 191.211 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 737 | 737 | 737 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 23.985 | 23.985 | 23.985 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 32.831 | 32.320 | 32.830 |
| Deducciones Inversión Canarias | 28.281 | 27.681 | 28.281 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 39.259 | 38.320 | 39.259 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10.191 | 10.191 | 10.191 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.040 | 8.022 | 9.038 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 126 | 126 | 126 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.805.448 | 2.777.768 | 2.805.173 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.869 | 21.090 | 18.202 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 16.160 | 13.633 | 11.863 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.604 | 6.558 | 5.049 |
| Otras retenciones | 29.387 | 16.336 | 16.283 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.694.326 | 2.667.562 | 2.694.057 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.002 | 17.453 | 11.152 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.461.306 | 2.405.518 | 2.412.294 |
| Pago fraccionado 1 | 664.169 | 645.246 | 643.455 |
| Pago fraccionado 2 | 1.205.886 | 1.176.565 | 1.194.483 |
| Pago fraccionado 3 | 591.251 | 583.707 | 574.356 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 624.537 | 619.007 | 624.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 428.518 | 374.415 | 353.899 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
