Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 128.571 | 105.144 | 86.693 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 23.773.334 | 30.579.545 | 29.687.192 |
| Reserva de capitalización | 522.592 | 521.220 | 513.156 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.403.888 | 3.325.815 | 1.775.119 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.398.918 | 27.184.351 | 27.398.918 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 30.777 | 38.602 | 41.122 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 68 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 137 | 137 | 137 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.016 | 7.328 | 8.006 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 33.024 | 32.597 | 33.004 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.695.168 | 6.644.620 | 6.694.673 |
 BONIFICACIONES | 46.478 | 42.984 | 46.470 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.871 | 9.849 | 9.871 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15.678 | 12.229 | 15.678 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.396 | 6.389 | 6.396 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.102 | 6.086 | 6.093 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.757 | 5.757 | 5.757 |
| Otras bonificaciones | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 845 | 845 | 845 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55.108 | 54.351 | 55.103 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8.865 | 8.795 | 8.860 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 683 | 683 | 683 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7.184 | 7.180 | 7.184 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.522 | 2.469 | 2.522 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.755 | 5.350 | 5.755 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 29.948 | 29.724 | 29.948 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 135 | 135 | 135 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.594.474 | 6.548.159 | 6.593.975 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 269.342 | 266.708 | 269.308 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.737 | 1.658 | 1.737 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.001 | 2.916 | 3.000 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 190.016 | 189.044 | 190.008 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 49 | 47 | 49 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20.759 | 20.544 | 20.738 |
| Deducciones Inversión Canarias | 34.538 | 33.864 | 34.534 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.832 | 5.654 | 5.832 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.126 | 5.884 | 6.126 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.502 | 4.315 | 4.502 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.325.132 | 6.281.451 | 6.324.667 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 115.212 | 103.040 | 90.350 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 110.007 | 94.094 | 79.403 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26.449 | 24.128 | 21.891 |
| Otras retenciones | 26.078 | 23.447 | 21.388 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.128.452 | 6.087.549 | 6.128.058 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 110.666 | 80.785 | 46.071 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.807.425 | 3.720.628 | 3.681.593 |
| Pago fraccionado 1 | 1.000.914 | 965.196 | 948.914 |
| Pago fraccionado 2 | 1.737.344 | 1.708.696 | 1.691.083 |
| Pago fraccionado 3 | 1.069.167 | 1.046.737 | 1.041.595 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.783.438 | 2.759.578 | 2.783.249 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 573.077 | 473.443 | 382.855 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
