Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Energíacute;a y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.898 | 1.030 | 859 |
| BASE IMPONIBLE | 101.052 | 98.996 | 101.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 33.054 | 32.433 | 33.144 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.132 | 32.422 | 33.132 |
BONIFICACIONES
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1.333 | 1.333 | 1.333 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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15 | 15 | 15 |
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B.sociedades cooperativas
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75 | 75 | 75 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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17 | 17 | 17 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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621 | 621 | 621 |
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Otras bonificaciones
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606 | 605 | 606 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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605 | 582 | 605 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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92 | 92 | 92 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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99 | 99 | 99 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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361 | 338 | 361 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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53 | 53 | 53 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.193 | 30.507 | 31.193 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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3.576 | 3.576 | 3.576 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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16 | 16 | 16 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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3.212 | 3.212 | 3.212 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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1 | 1 | 1 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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57 | 57 | 57 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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289 | 289 | 289 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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27.617 | 26.931 | 27.617 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 27.617 | 26.931 | 27.617 |
| Deducción programa PREVER | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.960 | 1.292 | 1.276 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 67 | 25 | 25 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 26.416 | 25.750 | 26.416 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 829 | 141 | 104 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
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10.599 | 9.626 | 9.840 |
|
Pago fraccionado 1
|
2.947 | 2.542 | 2.616 |
|
Pago fraccionado 2
|
3.909 | 3.622 | 3.689 |
|
Pago fraccionado 3
|
3.740 | 3.462 | 3.532 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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3 | 0 | 3 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 41 | 0 | 41 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.305 | 16.853 | 17.305 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.380 | 892 | 897 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -123 | -2 | -73 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 68 | 31 | 31 |
| Intereses de demora | 29 | 15 | 23 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -153 | -153 | -153 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.546 | 17.042 | 17.502 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 11 | 13 |
Notas
Unidad: miles de euros
