Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 47.120 | 26.142 | 19.545 |
| BASE IMPONIBLE | 571.682 | 567.461 | 571.682 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 182.623 | 181.819 | 183.112 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 182.989 | 181.698 | 182.989 |
BONIFICACIONES
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198 | 197 | 198 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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42 | 42 | 42 |
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B.sociedades cooperativas
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44 | 44 | 44 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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96 | 96 | 96 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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4 | 4 | 4 |
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Otras bonificaciones
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12 | 11 | 12 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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2.148 | 2.147 | 2.148 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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97 | 97 | 97 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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114 | 113 | 114 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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1.762 | 1.762 | 1.762 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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54 | 54 | 54 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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120 | 120 | 120 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 180.684 | 179.353 | 180.684 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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7.962 | 7.857 | 7.962 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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57 | 57 | 57 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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4.877 | 4.806 | 4.877 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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29 | 29 | 29 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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561 | 560 | 561 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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2.439 | 2.405 | 2.439 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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172.722 | 171.496 | 172.722 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 172.722 | 171.496 | 172.722 |
| Deducción programa PREVER | 10 | 10 | 10 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.732 | 13.239 | 12.040 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.039 | 955 | 991 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 161.746 | 160.711 | 161.746 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.812 | 3.423 | 2.069 |
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PAGOS FRACCIONADOS
|
78.724 | 71.726 | 72.247 |
|
Pago fraccionado 1
|
24.921 | 22.253 | 22.338 |
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Pago fraccionado 2
|
27.122 | 24.962 | 25.185 |
|
Pago fraccionado 3
|
26.628 | 24.460 | 24.674 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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53 | 51 | 50 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 2.367 | 415 | 28 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.618 | 95.032 | 95.618 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.775 | 9.885 | 8.215 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -2.270 | -205 | -146 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 83 | 57 | 74 |
| Intereses de demora | 118 | 53 | 89 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -145 | -131 | -131 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 95.918 | 95.272 | 95.911 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 123 | 122 | 123 |
Notas
Unidad: miles de euros
