Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Comercio
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 193.014 | 119.565 | 94.028 |
| BASE IMPONIBLE | 2.931.875 | 2.908.954 | 2.931.875 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 921.043 | 917.633 | 924.738 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 924.070 | 917.035 | 924.067 |
BONIFICACIONES
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4.683 | 4.666 | 4.683 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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422 | 422 | 422 |
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B.sociedades cooperativas
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1.222 | 1.218 | 1.221 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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2.499 | 2.489 | 2.499 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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350 | 350 | 350 |
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Otras bonificaciones
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190 | 187 | 190 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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16.144 | 16.131 | 16.144 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.463 | 1.456 | 1.463 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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28 | 28 | 28 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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3.021 | 3.019 | 3.021 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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11.275 | 11.271 | 11.275 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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178 | 178 | 178 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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160 | 160 | 160 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 903.218 | 896.213 | 903.216 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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32.641 | 32.108 | 32.641 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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4.073 | 4.073 | 4.073 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
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11.290 | 10.829 | 11.290 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
157 | 155 | 157 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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11.323 | 11.271 | 11.323 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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1 | 1 | 1 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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5.796 | 5.779 | 5.796 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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870.577 | 864.104 | 870.574 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
1 | 1 | 1 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 870.576 | 864.103 | 870.573 |
| Deducción programa PREVER | 28 | 27 | 24 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 51.301 | 43.707 | 40.129 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.721 | 1.537 | 1.524 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 834.308 | 828.211 | 834.304 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.302 | 9.895 | 5.904 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
374.728 | 351.111 | 351.880 |
|
Pago fraccionado 1
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116.362 | 107.319 | 106.638 |
|
Pago fraccionado 2
|
129.878 | 122.621 | 123.291 |
|
Pago fraccionado 3
|
127.947 | 120.814 | 121.434 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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541 | 357 | 515 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 1.795 | 1.591 | 697 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 506.654 | 502.943 | 506.650 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.287 | 37.456 | 30.954 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -1.738 | -897 | -922 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 522 | 453 | 413 |
| Intereses de demora | 484 | 308 | 412 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.741 | -4.765 | -4.757 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 512.414 | 508.513 | 512.277 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 759 | 728 | 757 |
Notas
Unidad: miles de euros
