Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Transportes y c.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 32.094 | 19.038 | 14.616 |
| BASE IMPONIBLE | 602.051 | 596.673 | 602.051 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 190.632 | 189.888 | 191.513 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 191.276 | 189.687 | 191.267 |
BONIFICACIONES
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1.271 | 1.266 | 1.271 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
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205 | 205 | 205 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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539 | 534 | 539 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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312 | 312 | 312 |
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Otras bonificaciones
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64 | 64 | 64 |
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B.empresas navieras en Canarias
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151 | 151 | 151 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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3.838 | 3.838 | 3.838 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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530 | 530 | 530 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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118 | 118 | 118 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
3.078 | 3.078 | 3.078 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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96 | 96 | 96 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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12 | 12 | 12 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.159 | 184.576 | 186.150 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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19.373 | 19.116 | 19.373 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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548 | 545 | 548 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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8.064 | 7.869 | 8.064 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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79 | 78 | 79 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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8.371 | 8.314 | 8.371 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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2.312 | 2.310 | 2.312 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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166.785 | 165.459 | 166.777 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 166.785 | 165.459 | 166.777 |
| Deducción programa PREVER | 8 | 8 | 8 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.332 | 9.552 | 8.633 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 265 | 210 | 204 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.920 | 157.696 | 158.908 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.930 | 2.199 | 1.168 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
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71.944 | 66.245 | 66.635 |
|
Pago fraccionado 1
|
21.594 | 19.377 | 19.352 |
|
Pago fraccionado 2
|
25.468 | 23.717 | 23.941 |
|
Pago fraccionado 3
|
24.853 | 23.132 | 23.323 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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29 | 19 | 19 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 422 | 422 | 422 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.537 | 96.908 | 97.532 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.999 | 8.162 | 6.934 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -283 | -128 | -141 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 237 | 178 | 200 |
| Intereses de demora | 88 | 66 | 64 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -384 | -212 | -384 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 98.261 | 97.421 | 98.205 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 247 | 245 | 247 |
Notas
Unidad: miles de euros
