Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Industria
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 96.935 | 65.010 | 52.819 |
| BASE IMPONIBLE | 2.267.675 | 2.250.619 | 2.267.675 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 720.425 | 719.251 | 724.377 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 723.285 | 718.201 | 723.271 |
BONIFICACIONES
|
4.572 | 4.560 | 4.571 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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1.766 | 1.762 | 1.766 |
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B.sociedades cooperativas
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1.074 | 1.067 | 1.073 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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179 | 178 | 179 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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1.405 | 1.404 | 1.405 |
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Otras bonificaciones
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148 | 148 | 148 |
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B.empresas navieras en Canarias
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2 | 2 | 2 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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3.866 | 3.865 | 3.866 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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334 | 334 | 334 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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6 | 6 | 6 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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165 | 164 | 165 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
2.543 | 2.543 | 2.543 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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140 | 140 | 140 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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384 | 384 | 384 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
294 | 294 | 294 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 714.836 | 709.765 | 714.822 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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32.067 | 31.173 | 32.067 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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633 | 633 | 633 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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10.384 | 9.556 | 10.384 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
172 | 172 | 172 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
18.742 | 18.678 | 18.742 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
2.136 | 2.134 | 2.136 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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682.769 | 678.592 | 682.755 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
5 | 5 | 5 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 682.764 | 678.587 | 682.750 |
| Deducción programa PREVER | 9 | 7 | 8 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 23.854 | 20.503 | 19.203 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 423 | 372 | 374 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 664.859 | 660.885 | 664.846 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.547 | 3.336 | 1.837 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
328.656 | 310.933 | 310.997 |
|
Pago fraccionado 1
|
104.787 | 97.662 | 97.073 |
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Pago fraccionado 2
|
113.144 | 107.795 | 108.129 |
|
Pago fraccionado 3
|
110.669 | 105.435 | 105.754 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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55 | 42 | 42 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 43 | 30 | 30 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 375.608 | 373.112 | 375.596 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.995 | 26.526 | 23.615 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -357 | -171 | -188 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 539 | 445 | 452 |
| Intereses de demora | 143 | 128 | 134 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -414 | -455 | -454 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 376.511 | 373.951 | 376.435 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.196 | 1.156 | 1.195 |
Notas
Unidad: miles de euros
