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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO816396266
Resultado contable-26.63911.1949.683
A U M E N T O S9.4415.9406.731
Impuesto sobre Sociedades3.0463.0412.808
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 6.3952.8993.922
  Cambio criterios contables
707
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
454545
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
100
  Otros supuestos de libertad de amortización
626262
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
888
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1600
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
124124124
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3300
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.12902.129
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
100
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
161161161
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
291110
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4258587
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
202
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
222
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
200
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
22112
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
101010
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.312394401
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2402400
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.7411.741868
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2365
D I S M I N U C I O N E S4.2953.1571.698
Impuesto sobre Sociedades 3863530
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 3.9083.1221.668
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
151515
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
292929
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
307289297
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
100
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1900
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
27126210
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
30300
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
121212
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.146407377
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2612610
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.7601.760874
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
111
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
575754
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-21.49213.97614.716
Compensaciones de B.I. negativas 3.2393.1751.889
Base imponible positiva12.74210.75912.742
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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