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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.8372.4871.392
Resultado contable5.77365.31748.177
A U M E N T O S66.36938.16725.621
Impuesto sobre Sociedades16.63916.18314.779
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 49.73021.98410.842
  Cambio criterios contables
686854
  Operaciones a plazos
300
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
111
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
656
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.00911375
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
563056
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
505050
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
145145103
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
303030
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
402275
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
20200
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.2118989
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
48400
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5095050
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7721841
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1715656
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
300
  Gastos por donativos y liberalidades
1286165
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
666
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
2700
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4.8977321.461
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
763
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
4300
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
9.95600
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
390390390
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
228228228
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
26118068
  Pymes: amortiz.acelerada
282200220
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
827219
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
13.58610.3822.355
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2322260
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.9668.5195.231
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
677136150
D I S M I N U C I O N E S51.96029.15110.474
Impuesto sobre Sociedades 4.91124778
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 47.04928.90410.396
  Cambio criterios contables
2.1355555
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
131313
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.873143
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
12120
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
803243239
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
222
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
555
  Otros supuestos de libertad de amortización
393939
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
111
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
292929
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
665
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
57400
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1800
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3600
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
71400
  Revalorizaciones contables
1000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
434343
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
916834276
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
315315315
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
142137130
  Pymes: amortiz.acelerada
529472451
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
433836
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.20913.3793.465
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2602490
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
14.20112.9125.232
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
232323
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
978234
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas20.35674.33363.438
Compensaciones de B.I. negativas 16.12015.3883.518
Base imponible positiva59.06158.55459.061
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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