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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO46.56513.8407.750
Resultado contable5.486.0907.022.2034.944.053
A U M E N T O S3.414.3831.940.8421.452.927
Impuesto sobre Sociedades1.005.123948.826915.512
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 2.409.260992.016537.415
  Cambio criterios contables
2.5051.56247
  Operaciones a plazos
30.79225.47628.352
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
88886
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
14500
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.067592592
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
12.8575.1674.550
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
62.11311.50912.286
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
200
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.3771.1351.010
  Otros supuestos de libertad de amortización
464242
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
70.21264.89964.852
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.4313.3953.208
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.7722.9673.342
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
14.93411.09410.607
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.233310577
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
36.86715.46329.624
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
163.97323.05544.444
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
36.36934.23435.887
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
38.86430.58330.681
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.3483535
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.4641.1871.054
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
52.85740.86138.938
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1.6691.320104
  Gastos por donativos y liberalidades
14.43812.17410.407
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.91622241
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
880
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
347.3821147.069
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
533122
  Otros gastos no deducibles
50.29223.59024.101
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
73.99051.01254.521
  Revalorizaciones contables
100497
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
122.700018
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2.4111.2521.133
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
45329
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
65.865168168
  Exención por rentas en el extranjero art.22
116.1321.129366
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
298284233
  Agrupa.interés económico
33510413
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.9752.7722.772
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
50000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
287287287
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4114444
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
353535
  Pymes: libertad amortización
2.9392.3542.228
  Pymes: amortiz.acelerada
1.319926582
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8191.3751.246
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
227.509166.38791.138
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
35.6536.7351.173
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
745.310434.47816.812
  Por reserva para inversiones en Canarias
444444
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
868625
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.4481.2631.246
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
111
  Por otras correcciones al resultado
43.97010.32811.143
D I S M I N U C I O N E S5.910.2054.995.3612.496.440
Impuesto sobre Sociedades 209.72240.34121.072
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 5.700.4844.955.0202.475.368
  Cambio criterios contables
911330169
  Operaciones a plazos
38.99636.31433.453
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2.0141.3831.383
  Rentas negativas art.19.11 y 12
44344377
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
4.6444.641275
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
85.06212.8193.385
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
10.5808.9408.792
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
30.75427.33324.362
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.4662.4612.441
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
47470
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
605605604
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
462462462
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
519519119
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.4184.0842.994
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
42.88115.1966.506
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.398.4371.398.1011.393.275
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
9664270
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
248169168
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.1441.7341.734
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.7571.584797
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
84.93575.50560.955
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
300
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
25.74314.07613.346
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
14066
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
79779741
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
29.20529.20431
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.427.2372.173.425558.472
  Exención por rentas en el extranjero art.22
313.430313.430198.684
  Reducción ingresos activos intangibles
9.2999.2999.060
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
78760655
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.7362.6622.662
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
14800
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
800
  Soc.y fondos capital-riesgo
19190
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
4.1453.9611.742
  Pymes: amortiz.acelerada
2.5462.191878
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.2141.7221.549
  Rég.fiscal valores extranjeros
4.4183.9590
  Régimen ent.parcialmente exentas
265.761211.038107.166
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
31.1335.9591.042
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
833.148559.63518.406
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
116111111
  Por reserva para inversiones en Canarias
5.7265.7265.726
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
552552552
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.1981.1981.198
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
25.67922.34312.689
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.982.3563.959.7823.893.890
Compensaciones de B.I. negativas 360.415344.228156.015
Base imponible positiva3.725.7183.707.1603.725.718
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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