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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO60.92829.31920.066
Resultado contable9.923.62712.829.3129.831.530
A U M E N T O S8.920.4566.651.4246.349.779
Impuesto sobre Sociedades2.993.7912.855.7342.807.932
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS6.3246.1816.324
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 5.920.3413.789.5093.535.522
  Cambio criterios contables
7.3956.6167.015
  Operaciones a plazos
13.6868.38413.112
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
7.2116.9886.761
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
4.585344344
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.3873.2353.235
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
42.88936.86937.287
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
154.843120.352117.798
  Amort. inmovilizado I+D
758751751
  Libertad amort.gastos I+D
1.1851.1681.100
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.7241.5271.472
  Otros supuestos de libertad de amortización
8.7628.6448.749
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
161.20893.98689.349
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
22.11620.59221.356
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
81.78879.78070.736
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
220.597135.870145.496
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
25.8608.5278.205
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
306.477156.015121.336
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
652.655376.941426.187
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
71.11221.47215.748
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
224.934191.13797.613
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
72.10723.65523.725
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
3.3762313
  Provisiones y gastos por pensiones
351.217337.614338.773
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.618.6111.035.3031.278.196
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
42.0217.93521.029
  Gastos por donativos y liberalidades
84.13659.31171.039
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
2600
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.2131.8751.171
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
3.99288477
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
51.71330.56938.316
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
232129206
  Otros gastos no deducibles
239.527127.491126.613
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
114.96735.44737.001
  Revalorizaciones contables
235092
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
104.32838.09838.960
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
16.1904.15412.392
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
11.0188.2495.548
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
46.36530.7903.275
  Exención por rentas en el extranjero art.22
182.33120.59019.183
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.5904.5894.571
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
5.2834.3344.523
  Agrupa.interés económico
2.3422.1552.155
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.6971.2711.091
  Rentas exentas de UTE en extranjero
181818
  UTE particip.en extranjero art.45.2
430430430
  UTE, por criterios imputación temporal
2.0581.7011.449
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
35.03733.5883.645
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
1451450
  Transparencia fiscal internacional
178178178
  Pymes: libertad amortización
3.2192.7622.228
  Pymes: amortiz.acelerada
2.4202.1341.955
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
169150150
  Arrendamiento financiero: régimen especial
52.83742.56641.124
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
26.07919.9026.550
  Rég.entidades navieras
103.170103.170103.170
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.3314.4424.285
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
442.559414.3527.605
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
588588588
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3.0172.5511.064
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
3.0643.0643.064
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
222
  Por otras correcciones al resultado
268.327104.897136.021
D I S M I N U C I O N E S9.786.0178.342.4584.626.731
Impuesto sobre Sociedades 465.953173.94094.928
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 515151
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 9.320.0138.168.4674.531.751
  Cambio criterios contables
10.3804.9454.638
  Operaciones a plazos
18.97618.97616.370
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.6245.6075.333
  Rentas negativas art.19.11 y 12
5555550
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
13.61113.6118
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
230.763220.82846.456
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
139.539117.780112.976
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
288.120249.096208.004
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
52.29138.45818.059
  Amort. inmovilizado I+D
825824320
  Libertad amort.gastos I+D
1.4861.4861.485
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
374372372
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.3561.2531.356
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
551549549
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
269.215143.307138.775
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
10.4716.8776.591
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
150.81497.37037.328
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
486.413378.776306.828
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
43.26243.097156
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.0773.2251.718
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
13.539990981
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
158158158
  Provisiones y gastos por pensiones
289.312280.341264.990
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.668.0161.213.6101.259.050
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.3311.2621.304
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
145.745109.44250.768
  Revalorizaciones contables
525516298
  Aplicación del valor normal de mercado
5.0685.0685.068
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3.87640
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
596.362590.028518.055
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.748.3502.567.2361.109.204
  Exención por rentas en el extranjero art.22
68.67168.34255.767
  Reducción ingresos activos intangibles
372.978372.97812.825
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2.6762.4682.468
  Agrupa.interés económico y UTES
13.77113.45711.064
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.068738756
  Rentas exentas de UTE en extranjero
2.1602.1602.160
  UTE particip.en extranjero art.45.2
777
  UTE, por criterios imputación temporal
2.9762.6551.737
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
27274
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.2962.519794
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
5.6495.5844.625
  Pymes: amortiz.acelerada
3.8203.6282.604
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
201199165
  Arrendamiento financiero: régimen especial
43.33737.03028.580
  Rég.fiscal valores extranjeros
390.483390.48339.788
  Régimen ent.parcialmente exentas
29.34823.4767.519
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
123.945123.945123.945
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.18512.57446
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
512.843489.0627.424
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.1171.1171.117
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.5031.5031.503
  Exención transmisión bienes inmuebles
4.7854.7854.785
  Operaciones a plazos DT.1ª
147147147
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
54.89849.26939.865
  Reinversión de beneficios extraordinarios
100
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
1.3891.3891.389
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
888
  Otras correcciones al resultado
464.738443.27363.461
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas8.898.81910.321.34912.410.650
Compensaciones de B.I. negativas 994.444924.646518.855
Base imponible positiva11.758.97510.932.34211.758.975
Notas

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