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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO13.0657.6606.060
Resultado contable613.726768.561719.325
A U M E N T O S347.166313.080302.864
Impuesto sobre Sociedades198.000196.141189.161
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 149.165116.938113.703
  Cambio criterios contables
464646
  Operaciones a plazos
1.3811.3811.381
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
57517521
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.7721.7391.379
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.4163.3963.254
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8081.6581.598
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
426426394
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
414381381
  Otros supuestos de libertad de amortización
245226225
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
747409404
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.189827851
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5.4695.0614.799
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
10.70510.43310.408
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3544
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.193554652
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.5357.2897.458
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
200
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3.5701.9722.848
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
118103103
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1029999
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
18.52213.02414.431
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
675564
  Gastos por donativos y liberalidades
2.3031.0841.078
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
363636
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
626262
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
302302302
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
167167167
  Otros gastos no deducibles
32.01915.28116.585
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.3354.33314
  Revalorizaciones contables
828282
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
865249
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
53300
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
6.2316.2316.231
  Exención por rentas en el extranjero art.22
118118118
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
271271271
  Agrupa.interés económico
1721
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2570257
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.3232.2532.166
  Pymes: amortiz.acelerada
903878872
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
12512586
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.1643.9563.626
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
29.87429.24627.889
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
12126
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.0647790
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
358358358
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
30306
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
3.1572.1812.142
D I S M I N U C I O N E S296.994271.837227.740
Impuesto sobre Sociedades 24.1484.2921.936
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 272.846267.546225.804
  Cambio criterios contables
656651102
  Operaciones a plazos
167167167
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1074242
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
10.64610.6460
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.2267.8264.357
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.5111.373898
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.8307.5337.022
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
401331331
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
152152152
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
394394394
  Otros supuestos de libertad de amortización
168168168
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
372372372
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
409409409
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.1657.1657.160
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
101010
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2282285
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
7.3617.3217.288
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
5700
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2200
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.2221.8042.116
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
528528528
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.7301.377781
  Revalorizaciones contables
12.31512.3151.806
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
39390
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
33.56033.46027.974
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
28.21428.21425.308
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
8070807
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
212121
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.8956.8953.742
  Pymes: amortiz.acelerada
1.3871.3421.239
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
30308
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.5646.1955.319
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
50.74350.13148.645
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.1108250
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.7401.7391.726
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
78.06177.84576.906
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas664.208810.056794.702
Compensaciones de B.I. negativas 66.87463.76731.819
Base imponible positiva735.850733.989735.850
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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