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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.5831.5151.223
Resultado contable186.301221.700210.745
A U M E N T O S82.26675.07371.344
Impuesto sobre Sociedades62.92762.25361.303
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 19.33912.82010.041
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
75220
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
101010
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.5031.250253
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
100
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
465378378
  Amort. inmovilizado I+D
494949
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
727268
  Otros supuestos de libertad de amortización
1077
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
346346346
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
933911907
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.2686451.023
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1177676
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.562575974
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.140205573
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
446440438
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
991
  Gastos por donativos y liberalidades
1054449
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
24100
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
106106106
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
3.7632.4662.603
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
76600
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
183183183
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
309296242
  Pymes: amortiz.acelerada
926969
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
365208187
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.0831.0111.001
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
111
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.9952.9940
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
57570
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.266390498
D I S M I N U C I O N E S22.84815.74010.884
Impuesto sobre Sociedades 7.24362742
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 15.60515.11410.842
  Cambio criterios contables
10100
  Operaciones a plazos
1701700
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1181
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
301270270
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.4411.3341.228
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
777
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
777
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
400
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.3691.3691.369
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
264162153
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
141414
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
202020
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
110110110
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
16160
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2622620
  Revalorizaciones contables
959595
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.2813.2213.131
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
747474
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
724724724
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
110
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
834834834
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
736736413
  Pymes: amortiz.acelerada
357320306
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
346327310
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.4611.3691.349
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.2143.2140
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
391391391
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
824836
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas240.037275.349265.512
Compensaciones de B.I. negativas 20.29020.0229.588
Base imponible positiva247.632246.830247.632
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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