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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.2112.4641.996
Resultado contable121.374158.099140.111
A U M E N T O S65.82961.61248.114
Impuesto sobre Sociedades40.74940.42938.249
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 25.08021.1849.865
  Cambio criterios contables
100
  Operaciones a plazos
868686
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
160160160
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
454126
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
350177138
  Amort. inmovilizado I+D
737373
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
11747112
  Otros supuestos de libertad de amortización
979797
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
402835
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
838382
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
536507506
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
900
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1800
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
17528175
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
414141
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1128423
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
100
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
333
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
379205379
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
111
  Gastos por donativos y liberalidades
423306239
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.7001.7001.700
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
100
  Otros gastos no deducibles
3.0421.5141.677
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
100
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
808080
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
241241241
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
575757
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
22022
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
891855590
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6981.2521.148
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
6490649
  Arrendamiento financiero: régimen especial
318274260
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
681381316
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
11.85111.8510
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
100
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.0941.010948
D I S M I N U C I O N E S35.25331.31213.500
Impuesto sobre Sociedades 3.467411359
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 31.78630.90213.141
  Cambio criterios contables
997
  Operaciones a plazos
233233233
  Reversión del deterioro valor patrimonial
222
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
253250227
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
331323206
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
631622596
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
111
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
333
  Otros supuestos de libertad de amortización
202020
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
169169169
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
11411442
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4084080
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
232323
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
505050
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
15815878
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
33330
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
444
  Revalorizaciones contables
444
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
37370
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
393939
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
284284284
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
6.7506.7053.225
  Exención por rentas en el extranjero art.22
636363
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.5702.5402.266
  Pymes: amortiz.acelerada
2.5432.3512.030
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
3200320
  Arrendamiento financiero: régimen especial
586521373
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
563387175
  Montes vecinales en mano común
2872870
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.49212.4920
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2282.2142.214
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
580556487
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas152.016188.464174.726
Compensaciones de B.I. negativas 20.26219.9404.992
Base imponible positiva165.983165.178165.983
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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