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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.4262.2971.374
Resultado contable116.718150.131127.786
A U M E N T O S54.70245.33642.856
Impuesto sobre Sociedades30.97030.70629.815
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 23.73214.63013.041
  Cambio criterios contables
777
  Operaciones a plazos
956956950
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
19400
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
54710471
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
494249233
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
55360
  Otros supuestos de libertad de amortización
323232
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.9071.2071.907
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
174173173
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
664645647
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
321717
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
41466
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
7357272
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
629629629
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
882388
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.0701.0701.070
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
187177153
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
341716
  Gastos por donativos y liberalidades
236136142
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
255255255
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
222
  Otros gastos no deducibles
5.8714.4644.218
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
879834833
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
110
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
535310
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
603
  Agrupa.interés económico
2111830
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
30030
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
282102267
  Pymes: amortiz.acelerada
17810980
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1088782
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
830400163
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1133
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.3372.20018
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
4.225475464
D I S M I N U C I O N E S49.77045.75230.242
Impuesto sobre Sociedades 3.860813318
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 45.91044.93929.924
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
595595595
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
15215282
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
281239202
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
985941921
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
650300650
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
109109109
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.5561.5331.470
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
253253253
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
987987987
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
100
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
15.61715.61715.347
  Exención por rentas en el extranjero art.22
132132132
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
22122131
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.2111.2111.211
  Pymes: amortiz.acelerada
644638571
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
136110108
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.042641164
  Montes vecinales en mano común
14.62114.5973.798
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.2123.2120
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
3.1493.1493.149
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
355302143
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas121.650149.715140.400
Compensaciones de B.I. negativas 15.41615.1354.611
Base imponible positiva133.056132.256133.056
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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