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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Industria

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.9174.2862.974
Resultado contable770.8031.019.785903.117
A U M E N T O S710.640630.988619.620
Impuesto sobre Sociedades314.568308.445298.702
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS132132132
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 395.940322.411320.785
  Cambio criterios contables
6.1645.8075.807
  Operaciones a plazos
2.1582.0581.643
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
787866
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.9762.3080
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.5272.5882.564
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2762.6771.914
  Amort. inmovilizado I+D
2500
  Libertad amort.gastos I+D
1.194954751
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
413388389
  Otros supuestos de libertad de amortización
384167166
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
11.1258.1578.700
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.6702.6272.289
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5.6495.2725.301
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8.6772.7628.148
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.5421.3871.387
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.2932.0091.414
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
47.35147.23346.169
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.9641.9641.119
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
105.470104.500104.168
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
61927435
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
666
  Provisiones y gastos por pensiones
9.6162.8365.270
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
98.08781.74482.775
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1569594
  Gastos por donativos y liberalidades
3.3303.0002.908
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
23230
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
143143143
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
4.8554.8554.855
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
222
  Otros gastos no deducibles
31.68317.91114.333
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.233290170
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
272117
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2.7362.7362.736
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8700870
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.253190190
  Exención por rentas en el extranjero art.22
513309513
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
636262
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
171171116
  Agrupa.interés económico
422512
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
300
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.056723712
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
23500
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.8061.4311.239
  Pymes: amortiz.acelerada
1.098920827
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
121111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.9042.4694.322
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2341712
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
625858
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.0663.9260
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
2411
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
652652652
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
444
  Por otras correcciones al resultado
11.4214.5735.851
D I S M I N U C I O N E S440.928374.487238.874
Impuesto sobre Sociedades 52.52825.1791.362
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 7300
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 388.328349.308237.512
  Cambio criterios contables
5.9325.9275.869
  Operaciones a plazos
999
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.1641.164369
  Rentas negativas art.19.11 y 12
8258250
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
31.86031.8600
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.3685.3591.746
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.5532.4792.025
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
28.01524.42023.117
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.1591.061971
  Amort. inmovilizado I+D
1.298791791
  Libertad amort.gastos I+D
3.1761.6991.956
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
201200194
  Otros supuestos de libertad de amortización
384384384
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
629629629
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.2232.2231.978
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.2763.0453.045
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
646161
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10.1269.9889.280
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.6402.6402.632
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
26.35526.35526.317
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
337337282
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
133133133
  Provisiones y gastos por pensiones
30.08925.02524.599
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
92.68268.12766.795
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
12.30511.794512
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
770
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
131313
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
86.32185.51632.172
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.0811.081960
  Reducción ingresos activos intangibles
370370370
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
134134132
  Agrupa.interés económico y UTES
6.3586.3516.329
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
100
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.6932.6932.693
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
848484
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
758616616
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.8742.8522.524
  Pymes: amortiz.acelerada
1.3371.2471.112
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
737171
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.4852.6802.259
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
460638
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.5704.4250
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
625625625
  Por reserva para inversiones en Canarias
959595
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.1071.1071.107
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
13.07912.74312.646
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.036.7131.272.0131.280.329
Compensaciones de B.I. negativas 83.79179.22738.802
Base imponible positiva1.215.9381.209.0771.215.938
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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