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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Industria

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO14.5697.7255.178
Resultado contable4.970.1617.416.2245.670.785
A U M E N T O S6.225.6473.989.5325.246.625
Impuesto sobre Sociedades1.764.7721.691.6731.695.513
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS192192192
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 4.460.6822.297.6673.550.920
  Cambio criterios contables
496425425
  Operaciones a plazos
10.77310.74910.773
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2.1986071.131
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.992526526
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
74.74951.60049.327
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
72.59464.70163.982
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
57.03050.16144.409
  Amort. inmovilizado I+D
4.4734.4554.455
  Libertad amort.gastos I+D
2.7642.4712.396
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.9361.5681.540
  Otros supuestos de libertad de amortización
528497487
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
63.67234.12734.376
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
136.506134.952135.742
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
90.82888.14588.608
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
36.60527.82229.207
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12.6623.4873.478
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
136.93711.38344.718
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.426.11794.5201.364.289
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
140.755130.081130.543
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
168.426111.317151.111
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
23.130359359
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
2.37802.371
  Provisiones y gastos por pensiones
45.24834.47734.537
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.119.383832.470782.926
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
11.8572610
  Gastos por donativos y liberalidades
27.84226.10225.881
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2026029
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
446.768425.382430.312
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
343434
  Otros gastos no deducibles
47.33625.51727.094
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
47.5291.9164.283
  Revalorizaciones contables
1.4021.4021.402
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.1461.0281.028
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
22.81314106
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
62.3667.9867.537
  Exención por rentas en el extranjero art.22
20.24611.88313.877
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
22173
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.1321.1321.073
  Agrupa.interés económico
404040
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
587511476
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.8481.3332.567
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
882828
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.9151.7651.744
  Pymes: amortiz.acelerada
1.4741.3461.251
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
716233
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.31810.92810.921
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.862843150
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
437203253
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
64.98563.5092.162
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
150150150
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
142142142
  Reinversión de beneficios extraordinarios
6.1646.0736.091
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
61410
  Por otras correcciones al resultado
38.66617.29530.526
D I S M I N U C I O N E S5.362.6634.580.6013.991.133
Impuesto sobre Sociedades 236.93145.48620.858
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 785785785
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 5.124.9474.534.3303.969.490
  Cambio criterios contables
8.9168.1948.181
  Operaciones a plazos
1.2331.2331.154
  Reversión del deterioro valor patrimonial
853559448
  Rentas negativas art.19.11 y 12
413830
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1701700
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
63.08357.98956.292
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
34.99134.36532.362
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
101.55283.05084.210
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
19.83017.58817.220
  Amort. inmovilizado I+D
4.3524.2324.232
  Libertad amort.gastos I+D
6.3916.3914.183
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
454545
  Otros supuestos de libertad de amortización
676765
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
377377377
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
585858
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
39.62233.09832.496
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
440433433
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
47.02744.52528.078
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
437.696424.639207.930
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
132.902132.902132.714
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.235186
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
444
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
190190190
  Provisiones y gastos por pensiones
91.36859.13256.237
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.019.008869.516718.933
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
79.55329.23276.246
  Revalorizaciones contables
1.7821.7821.782
  Aplicación del valor normal de mercado
347347347
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
2.0612.0610
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.3562.3552.355
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.610.2132.339.4042.204.058
  Exención por rentas en el extranjero art.22
16.0087.1206.476
  Reducción ingresos activos intangibles
5.9385.9385.938
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
41.46941.46941.469
  Agrupa.interés económico y UTES
4.0974.0974.097
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
359285179
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
6.0052.8213.887
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
12.63812.56510.742
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.6941.6941.694
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
181818
  Pymes: libertad amortización
3.1952.8082.507
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5661.5271.354
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
565648
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.1927.8956.913
  Rég.fiscal valores extranjeros
129.295129.295129.295
  Régimen ent.parcialmente exentas
6.0901.064245
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
555
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
75.83474.4522.218
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
213213213
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
79.94677.77472.930
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5.3305.3305.330
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
15.2393.9113.265
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.837.9726.826.8866.930.416
Compensaciones de B.I. negativas 650.951631.528516.684
Base imponible positiva6.357.6586.279.3926.357.658
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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