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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO69.54031.31321.278
Resultado contable-2.238.92911.023.7176.496.874
A U M E N T O S15.221.0526.139.0515.413.536
Impuesto sobre Sociedades2.360.8071.595.7831.454.961
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS1.92330
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 12.858.3224.543.2663.958.576
  Cambio criterios contables
2.110682730
  Operaciones a plazos
51.21237.16838.555
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
161.21912.366143.452
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
88.14853865
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
179.54411.82213.696
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
960.610166.403131.779
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
270.625223.454231.820
  Amort. inmovilizado I+D
85.82085.81985.819
  Libertad amort.gastos I+D
4.4664.4634.460
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
13.762632567
  Otros supuestos de libertad de amortización
6.2566.1596.087
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
52.20835.26040.730
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
11.0179.3769.113
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
12.10610.37910.064
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
785.62349.02585.538
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
50.3492.55726.350
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
388.017141.098201.835
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.073.304518.682479.509
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
129.81363.67149.579
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
602.712143.243288.071
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
40.85714.56515.305
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
24.21021.63517.666
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.278.368720.612459.898
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
34.0727.31619.749
  Gastos por donativos y liberalidades
66.09638.37623.754
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
222
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
13.3751.4886.312
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2.5023781.467
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.348.22273.771563.337
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
3.1783.069858
  Otros gastos no deducibles
268.908103.10793.747
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
726.510187.657158.601
  Revalorizaciones contables
46.6412.17432.673
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
116.82376.3395.617
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
9.4354.5363.843
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
77.81412.78649.490
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
323.516149.912157.823
  Exención por rentas en el extranjero art.22
632.208321.67188.535
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
255198204
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
4.5563.6892.001
  Agrupa.interés económico
5.7091.667894
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5.4094.0753.834
  Rentas exentas de UTE en extranjero
1.468637637
  UTE particip.en extranjero art.45.2
40.2469.2869.286
  UTE, por criterios imputación temporal
314.583220.204107.860
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
2.37600
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
107.77953.90694.702
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.1691.5111.603
  Pymes: amortiz.acelerada
2.0421.5921.285
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
165119151
  Arrendamiento financiero: régimen especial
29.45719.53219.001
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
55.58639.88034.503
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6.8694.9992.298
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
990.900845.347104.219
  Por reserva para inversiones en Canarias
888
  Exención transmisión bienes inmuebles
111
  Operaciones a plazos DT.1ª
3573543
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
10.8277.8227.514
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
335.90167.05121.237
D I S M I N U C I O N E S12.563.9979.342.1914.191.373
Impuesto sobre Sociedades 1.011.481208.662120.702
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 423302302
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 11.552.0939.133.2284.070.370
  Cambio criterios contables
24.42319.9952.731
  Operaciones a plazos
44.11442.01834.133
  Reversión del deterioro valor patrimonial
116.87821.38111.811
  Rentas negativas art.19.11 y 12
440
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
42.1628.3662.419
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
326.912224.029176.122
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
168.701151.572148.434
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
81.31661.08250.138
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
20.18410.2399.908
  Amort. inmovilizado I+D
77.42277.42277.422
  Libertad amort.gastos I+D
2.9282.9282.928
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
130130129
  Otros supuestos de libertad de amortización
262626
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.6061.0581.966
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
20.88320.88312.564
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
600.822399.31740.723
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
33.19324.8937.820
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
304.210269.28295.291
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
817.565555.224260.065
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
25.66524.69718.564
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
75.45125.92731.264
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
22.62713.0639.009
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
8756360
  Provisiones y gastos por pensiones
28.42822.56621.480
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.477.564924.326540.074
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
472.616430.60270.073
  Revalorizaciones contables
4.5393.0814.381
  Aplicación del valor normal de mercado
66.288951952
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
18.65218.61118.520
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
353535
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
103.13892.1257.269
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
4.262.1553.869.5981.860.513
  Exención por rentas en el extranjero art.22
365.071174.762111.909
  Reducción ingresos activos intangibles
2.8732.8422.842
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.4981.2691.005
  Agrupa.interés económico y UTES
23.2474.86616.446
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
7.6475.8884.965
  Rentas exentas de UTE en extranjero
23.3925.3864.437
  UTE particip.en extranjero art.45.2
19.68917.04916.777
  UTE, por criterios imputación temporal
416.583322.172142.660
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
2.8842.884229
  Soc.y fondos capital-riesgo
163163163
  Valor.bienes y derechos
22.7369.51721.547
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.0071.8521.838
  Pymes: amortiz.acelerada
7.9157.2395.268
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
917979
  Arrendamiento financiero: régimen especial
26.23821.66315.428
  Rég.fiscal valores extranjeros
3.0003.0000
  Régimen ent.parcialmente exentas
48.99835.96728.967
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.6773.323418
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.153.1461.031.253105.176
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
399399384
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.6661.6161.616
  Exención transmisión bienes inmuebles
11.23211.23211.232
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.4561.4321.432
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
34.03234.03229.921
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
22300
  Otras correcciones al resultado
128.686117.27328.871
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas437.7967.573.8127.572.649
Compensaciones de B.I. negativas 2.426.3961.887.796952.100
Base imponible positiva6.563.3846.306.3026.563.384
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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