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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO5.8562.4351.583
Resultado contable-52.166224.986104.571
A U M E N T O S338.114174.645169.814
Impuesto sobre Sociedades51.79647.95946.657
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 286.318126.686123.157
  Cambio criterios contables
444
  Operaciones a plazos
964365507
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1.541251.126
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
61300
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
47.44247.39529
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
866258256
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
522169244
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
513513513
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
261816
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
554555
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
10210276
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
236231193
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
15.29311.39311.753
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
6.94077
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.288436912
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
68.4147.88846.064
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
957268660
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7.5703.9685.850
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.3170457
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.3596.5164.231
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
2.0171.4761.521
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1610161
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
4200
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
4.3674.3674.367
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
6711818
  Otros gastos no deducibles
15.6703.2812.804
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15.1431.0371.033
  Revalorizaciones contables
5074570
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
3000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.6582323
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
7.7757.6727.672
  Exención por rentas en el extranjero art.22
10.5034.5424.767
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
3544
  Agrupa.interés económico
916091
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
12.0397.5397.539
  Rentas exentas de UTE en extranjero
40100
  UTE particip.en extranjero art.45.2
26.2479.4099.409
  UTE, por criterios imputación temporal
8.9343.7573.757
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3853560
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
17214059
  Pymes: amortiz.acelerada
150116112
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.152489405
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.323483861
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.5241.4760
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
65065
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
392210
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
7.1833575.521
D I S M I N U C I O N E S197.926139.87776.420
Impuesto sobre Sociedades 17.5552.9832.925
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 180.371136.89473.495
  Cambio criterios contables
35500
  Operaciones a plazos
1.1861.1861.186
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
47.37247.3727
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
19.30313.42612.492
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
346309227
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.250945914
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
622622622
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
770
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
87870
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5547474
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
119410
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
555
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.9091.902613
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1700
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
27000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
888
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.0554.3304.626
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.8023.114291
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
18177
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
154110
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
526526526
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
38.71936.48127.819
  Exención por rentas en el extranjero art.22
7.7096.0306.053
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
12900
  Agrupa.interés económico y UTES
480444444
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
478300300
  Rentas exentas de UTE en extranjero
33700
  UTE particip.en extranjero art.45.2
25.27213.71513.715
  UTE, por criterios imputación temporal
11.2272.3582.358
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
171717
  Pymes: amortiz.acelerada
301278243
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
327154133
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.205569664
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
400
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.0742.0660
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
232323
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.105479129
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas88.026259.751197.961
Compensaciones de B.I. negativas 81.69476.9189.791
Base imponible positiva185.805182.991185.805
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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