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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO35216384
Resultado contable-11.325113.086109.550
A U M E N T O S200.533103.969103.286
Impuesto sobre Sociedades35.49634.33234.056
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 165.03769.63769.230
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
464646
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
868632
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.70400
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
856868
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3100
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
697697351
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
13413494
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2300
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
120120120
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.35200
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
97800
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
437437437
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
8535397
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
76760
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
137.17764.39264.392
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
988
  Gastos por donativos y liberalidades
601616
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
131313
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
11.3061.1341.239
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
688688688
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1.0661.0661.066
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
1.20600
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
322
  Pymes: amortiz.acelerada
270382
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
17477
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.444556551
D I S M I N U C I O N E S307.55013.55210.284
Impuesto sobre Sociedades 97.6991010
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 209.85113.54210.274
  Cambio criterios contables
151515
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
172.14102
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
210254
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
22.8405.8325.730
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.6632.6630
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
400
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2582580
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2531580
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.8631.5921.527
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.3902.5122.512
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
791252252
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
383838
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
151151151
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
503434
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
35466
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
333
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
77430
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-118.342203.503202.553
Compensaciones de B.I. negativas 2.8801.579120
Base imponible positiva202.183201.688202.183
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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