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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO876403291
Resultado contable220.322268.855246.450
A U M E N T O S113.78067.390100.378
Impuesto sobre Sociedades37.38430.60836.310
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 76.39736.78264.068
  Cambio criterios contables
142142142
  Operaciones a plazos
444
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
141414
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
565656
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
985916793
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
946777
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.2271.2271.227
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
621583583
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.8284.6484.739
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
23.580023.580
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
8.9492.3412.341
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
242423
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
38353
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3.9723.7373.965
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
356356356
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.6515.6405.640
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
4.314194.308
  Gastos por donativos y liberalidades
811807802
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
9740974
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
2.6872.441324
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4.2163.4053.229
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.3465431.346
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.6961.6961.696
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
800
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.6541.6541.654
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
600
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
656565
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
438438438
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
121121121
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
7777776
  Pymes: amortiz.acelerada
212121
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
381414
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.5822.6542.683
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
230230230
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
500
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.200839957
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.6661.2681.656
D I S M I N U C I O N E S64.97360.32150.167
Impuesto sobre Sociedades 3.397881835
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 61.57659.43949.332
  Cambio criterios contables
200
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
189189189
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.2154.2154.215
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
406406406
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.6408.4348.427
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
385385385
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
627575627
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
549549549
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.5405.5635.563
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
124124124
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.0991.0991.099
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
15.87715.6499.360
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
120120120
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
617617438
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
495495495
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
661
  Pymes: amortiz.acelerada
30730796
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
161515
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.3994.7672.848
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
15.85315.85314.303
  Exención transmisión bienes inmuebles
606060
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
501312
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas269.130275.924296.661
Compensaciones de B.I. negativas 12.84411.2174.844
Base imponible positiva290.219264.049290.219
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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