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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: País Vasco

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO35288
Resultado contable-603.969742.447709.762
A U M E N T O S1.582.458270.257260.827
Impuesto sobre Sociedades172.266172.266169.717
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 1.410.19297.99191.110
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
56.7961.950889
  Amort. inmovilizado I+D
300
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
929667667
  Otros supuestos de libertad de amortización
38400
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
615615615
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.97400
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.837216174
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.233.9735050
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
18.52900
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
85.71784.96084.936
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
10110
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
8698690
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
857695606
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.8992.8990
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
50500
  Agrupa.interés económico
676748
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
9200
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.0552.0552.055
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
4804800
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
999
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1211210
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
1.1111.1111.111
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
7237230
D I S M I N U C I O N E S332.066100.37855.964
Impuesto sobre Sociedades 91.4346.3560
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 240.63294.02255.964
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
78.10715.01715.017
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.954713545
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
3.4423.4423.442
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.38700
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
582528528
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.7402.7400
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
7.79500
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
25.74225.51325.011
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
80.85420.8460
  Exención por rentas en el extranjero art.22
800
  Reducción ingresos activos intangibles
6900
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
6.3076.3070
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
9100
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
97970
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
4.3164.3160
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.4881.4880
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.5611.5511.551
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
9.8689.8689.868
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
7.2221.5940
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas646.423912.326914.626
Compensaciones de B.I. negativas 8.0188.0180
Base imponible positiva914.610914.610914.610
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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