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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.5782.1421.364
Resultado contable1.583.9631.645.4431.432.192
A U M E N T O S748.892672.561488.632
Impuesto sobre Sociedades209.953203.953144.979
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS1800
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 538.922468.608343.652
  Cambio criterios contables
1.441751510
  Operaciones a plazos
16.63510.99416.635
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.081174174
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
13300
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.1881.1711.171
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.5662.0501.978
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
126.628126.579144
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
96631334
  Otros supuestos de libertad de amortización
1344343
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.6473.6363.636
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
8.2998.2998.299
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
32.65232.65032.643
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.9742.9623.445
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
774765774
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.577283592
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
620616614
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
6.8646.8646.864
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
13.62412.48512.798
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
4.3554.3554.355
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
62.40260.10961.885
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1.6045251
  Gastos por donativos y liberalidades
3.2203.2023.050
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
444
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
28.50728.48028.472
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
142142142
  Otros gastos no deducibles
11.2146.2986.918
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
48.10822.84837.319
  Revalorizaciones contables
555
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
166166166
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2.5572.5572.557
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
20200
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
47.58547.58547.585
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2262226
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
400400400
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1900
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2480248
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
926803838
  Pymes: amortiz.acelerada
2.4511.4081.373
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.2138141.027
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
60.13543.10544.082
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
234234234
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
19.81015.9211.741
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
333
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
20.55719.73310.307
D I S M I N U C I O N E S1.677.1111.624.2571.228.324
Impuesto sobre Sociedades 22.70415.29615.389
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 1.654.4071.608.9611.212.934
  Cambio criterios contables
75000
  Operaciones a plazos
4.4594.4594.459
  Reversión del deterioro valor patrimonial
14.32014.32014.320
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
21.53321.19221.155
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
13.01012.90012.650
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
58.17854.73850.263
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
316.327316.3271.829
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1176117
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
46.15146.151909
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
15.233011.178
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.2865.1893.361
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
323211
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
445331219
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.3098.30851
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4650465
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
13.33213.33213.332
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
107.599104.232101.581
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
30400
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.2795.0754.953
  Revalorizaciones contables
289289289
  Aplicación del valor normal de mercado
555
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
686868
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
111
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
886.437886.183877.499
  Exención por rentas en el extranjero art.22
959565
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
151515
  Agrupa.interés económico y UTES
17.17117.17117.171
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2160216
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
650650649
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
6.6146.5205.847
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
801801720
  Pymes: amortiz.acelerada
2.3492.2152.180
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
100
  Arrendamiento financiero: régimen especial
662544429
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
63.86848.79645.398
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
19.95616.5741.618
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
151515
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
640640640
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
194194194
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
404040
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
22.19121.55219.023
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas654.352692.355692.417
Compensaciones de B.I. negativas 49.72843.37324.145
Base imponible positiva664.646656.087664.646
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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