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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO11.0795.8034.206
Resultado contable203.510311.610241.207
A U M E N T O S915.637669.456219.290
Impuesto sobre Sociedades71.74870.48968.660
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 843.889598.967150.630
  Cambio criterios contables
1007743
  Operaciones a plazos
500
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2400
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
600
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
555
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
133133133
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.0889961.010
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
389389336
  Otros supuestos de libertad de amortización
14120
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.7914802.656
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.8571.7971.748
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
928824785
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.9801.283871
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
727272
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.5294634
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
632420151
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
249249249
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
27674276
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
24240
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1157777
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.5691.4001.517
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
35427544
  Gastos por donativos y liberalidades
1.4891.0671.095
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
15015
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2500
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
3.304950
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
626
  Otros gastos no deducibles
7.5034.5014.866
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
981153
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
44440
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
32032
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
252525
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
172155162
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.4543603.446
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
981894879
  Pymes: amortiz.acelerada
570509444
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
100
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6471.2361.147
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
81.98651.68642.315
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.9661.330680
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
711.910519.62982.715
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
41041
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
888
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
9.4748.7822.697
D I S M I N U C I O N E S868.082654.926146.907
Impuesto sobre Sociedades 8.2081.540552
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 859.875653.385146.355
  Cambio criterios contables
483373366
  Operaciones a plazos
333333
  Reversión del deterioro valor patrimonial
131313
  Rentas negativas art.19.11 y 12
141414
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
740702525
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1051.1021.093
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.3231.8841.751
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.3611.357409
  Otros supuestos de libertad de amortización
39392
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
234234128
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
248248248
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.002923359
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.2381.961125
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
222
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.376856854
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1.0761.0760
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
888
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
373737
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
47470
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
444
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
777
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
6.5646.1843.145
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
777272
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
132120120
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.7773822.777
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1081.031894
  Pymes: amortiz.acelerada
1.093965897
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.1011.3321.009
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
89.66761.48645.737
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
12.30810.90870
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
721.838550.45583.417
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
214214214
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
656565
  Otras correcciones al resultado
9.5409.2521.959
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas250.912326.070313.612
Compensaciones de B.I. negativas 46.22244.92915.860
Base imponible positiva292.503289.614292.503
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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