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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.152584411
Resultado contable15.70424.07118.790
A U M E N T O S73.73552.95724.838
Impuesto sobre Sociedades5.7315.6825.515
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 68.00447.27419.323
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
111
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
444
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
777
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
787873
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
14014
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
334334334
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
222
  Gastos por donativos y liberalidades
14532144
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
2.0231.6881.749
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
525252
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
100
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
259259259
  Pymes: amortiz.acelerada
372924
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
666
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
22.35512.0706.959
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1640
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
42.56232.6659.671
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1074122
D I S M I N U C I O N E S67.82948.19116.640
Impuesto sobre Sociedades 1.0039250
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 66.82648.09916.590
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
111
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
400
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1099696
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
999
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
76710
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
9100
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
38382
  Pymes: amortiz.acelerada
151146146
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1538
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
22.68613.2406.572
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
990
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
43.45734.3709.642
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
160108108
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1966
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas21.61028.83626.988
Compensaciones de B.I. negativas 3.7893.7761.740
Base imponible positiva24.26124.08824.261
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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