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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.9001.075714
Resultado contable47.43270.71838.691
A U M E N T O S303.702202.573100.143
Impuesto sobre Sociedades17.99313.87817.050
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 285.709188.69683.093
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
376368376
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
111
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
248213192
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
138138136
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
888
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1019696
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
203201203
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
11.925211.895
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.6952.6952.695
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
222
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
131310
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.51702.517
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
41.56439541.550
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
666
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
203177203
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
222
  Gastos por donativos y liberalidades
189131118
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
10.021010.021
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
1.671958690
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
101010
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
9030903
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
444
  Agrupa.interés económico
443
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
353535
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
202188189
  Pymes: amortiz.acelerada
235231226
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Arrendamiento financiero: régimen especial
156129121
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
57.59145.4344.888
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
60751124
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
153.464136.5765.810
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
100
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
601156149
D I S M I N U C I O N E S263.207212.69637.923
Impuesto sobre Sociedades 1.5124514
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 261.695212.65037.909
  Cambio criterios contables
575555
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
111
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
664050
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
111110
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
418402300
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
212020
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2012010
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
23531218
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
253253253
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
7.303367.298
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
666
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
171717
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.243010.243
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
37037
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
555
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
8.1992.4918.199
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
222
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
292929
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
373536
  Pymes: amortiz.acelerada
359349306
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
827169
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
60.42448.9224.781
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6675790
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
172.620158.6905.727
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
142142141
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
263262106
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas85.56660.59698.549
Compensaciones de B.I. negativas 38.1349.60434.066
Base imponible positiva63.39651.37063.396
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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