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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.0841.7641.183
Resultado contable58.75092.29256.575
A U M E N T O S338.456270.40646.969
Impuesto sobre Sociedades20.29219.18718.431
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 318.165251.21928.539
  Cambio criterios contables
141414
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
173118129
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.3012411.416
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
3530353
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
353534
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.2942251.294
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
112107103
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5373141
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
131311
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
339157326
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
777
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4.80600
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
989936696
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
4955
  Gastos por donativos y liberalidades
638484150
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
331
  Otros gastos no deducibles
2.3721.3351.467
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.49151.290
  Revalorizaciones contables
1700
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
656565
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
14580145
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
407143407
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1800
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
127121125
  Pymes: amortiz.acelerada
230197109
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
100
  Arrendamiento financiero: régimen especial
14111864
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.09418.87013.524
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.842995155
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
267.425224.9646.311
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1020102
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.0251.950193
D I S M I N U C I O N E S342.386285.98123.276
Impuesto sobre Sociedades 3.01328385
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 339.374285.69823.191
  Cambio criterios contables
767623
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.8462.8460
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
241241222
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2068179
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.466254689
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
212121
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
303030
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
201919
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5345340
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
956092
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3866
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
300
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
10.2689.699308
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
343131
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
32700
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
23223120
  Pymes: amortiz.acelerada
349346338
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
322
  Arrendamiento financiero: régimen especial
318117131
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.92120.80814.111
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.5971.759156
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
286.225246.1856.663
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
888
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.5162.344240
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas54.90776.80480.268
Compensaciones de B.I. negativas 12.18111.4845.371
Base imponible positiva73.58070.62773.580
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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