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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.4751.3781.027
Resultado contable115.256135.570114.130
A U M E N T O S166.100115.69585.959
Impuesto sobre Sociedades18.44517.52716.528
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 147.65598.16869.431
  Cambio criterios contables
171713
  Operaciones a plazos
442444
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
238238238
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
610606341
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
337306311
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
333
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
156155155
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
300
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
177176176
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
583544466
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
666
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
222222
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
929292
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
343434
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
431812
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3300
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
766472407
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
300
  Gastos por donativos y liberalidades
1.7249451.646
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4.1512.6102.613
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
500
  Revalorizaciones contables
75075
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
100
  Agrupa.interés económico
10109
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
383838
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
161414
  Pymes: amortiz.acelerada
1288
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
236227227
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
29.46915.6697.882
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.54355
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
100.43874.21751.136
  Por reserva para inversiones en Canarias
3.4131.5472.254
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.3581621.203
D I S M I N U C I O N E S203.582159.636111.365
Impuesto sobre Sociedades 3.9882.627462
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 199.594157.009110.903
  Cambio criterios contables
7437433
  Operaciones a plazos
923923923
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
456387170
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
818065
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.045980871
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
545454
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
252525
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
209150150
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
939393
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
204204204
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.7223.4513.451
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
61610
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
9.8569.8489.606
  Exención por rentas en el extranjero art.22
3.7443.7440
  Reducción ingresos activos intangibles
66660
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
323323323
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
888
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
511
  Pymes: amortiz.acelerada
888383
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
705758
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
32.00318.7647.878
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.2081252
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
109.67383.94154.097
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
202020
  Por reserva para inversiones en Canarias
32.58632.58632.538
  Exención transmisión bienes inmuebles
444444
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
286246236
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas77.77491.62988.724
Compensaciones de B.I. negativas 10.0919.8983.125
Base imponible positiva84.68882.79484.688
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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