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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO16.4998.8626.081
Resultado contable744.0271.059.690744.388
A U M E N T O S3.349.5622.815.030699.990
Impuesto sobre Sociedades255.526246.373248.279
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS1.4101.4100
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 3.092.6262.567.247451.711
  Cambio criterios contables
37993269
  Operaciones a plazos
916386541
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
939378
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
12.9939.2569.363
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
43.28534.48237.575
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
130130130
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
419380389
  Otros supuestos de libertad de amortización
272727
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
21.8786.57920.692
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
5.7165.6195.619
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6.4895.6175.660
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
15.2698.18613.540
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
431344344
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
58.42252.99852.998
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
23.9434.23014.846
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
837474
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
13.88110.46113.007
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
536386486
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.5151.5151.515
  Provisiones y gastos por pensiones
321296136
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
36.67127.46031.152
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1.4128091.271
  Gastos por donativos y liberalidades
10.5945.9276.052
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
3900
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
111
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.249886660
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
686868
  Otros gastos no deducibles
21.2619.09911.506
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.03657863
  Revalorizaciones contables
222222
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3910381
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
121212
  Exención por rentas en el extranjero art.22
873873873
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.129931511
  Agrupa.interés económico
75.00875.00875.008
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
7.2215.9055.809
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
809809802
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
666
  Soc.y fondos capital-riesgo
1.5581.5580
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1291.014902
  Pymes: amortiz.acelerada
586569522
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.0512.4282.211
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
197.534167.80567.926
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
69.78922.0112.643
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.419.3802.073.12841.367
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
382336318
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
79400
  Por otras correcciones al resultado
30.89328.84924.334
D I S M I N U C I O N E S3.278.2502.807.056353.747
Impuesto sobre Sociedades 45.0095.7042.063
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 3.233.2422.801.351351.685
  Cambio criterios contables
478453163
  Operaciones a plazos
773773773
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3222700
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.3031.301699
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.8183.0872.892
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
12.8839.96610.042
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.7031.3633.347
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
182182182
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
515140
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
307307307
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8.3457.3658.014
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
378378119
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.3882.2862.286
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.1732.6401.622
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
737363
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
181818
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.4486.0889
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
266266266
  Provisiones y gastos por pensiones
3.956681119
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
28.79125.58024.151
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2202200
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
34.51530.73934.124
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
26700
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.5691.5691.541
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
111111
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
84.25675.96235.288
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1077
  Reducción ingresos activos intangibles
142142142
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
68.28068.26968.267
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
4.5813.7713.393
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.6951.6711.658
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
555
  Soc.y fondos capital-riesgo
7.3947.3940
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
3.3591.602874
  Pymes: amortiz.acelerada
6.6306.1453.078
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1961966
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.5853.9083.527
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
220.906192.17974.703
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
68.45221.241394
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.598.1112.287.98544.321
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.1281.1251.062
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
40.27334.08224.169
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas815.1631.067.4971.090.710
Compensaciones de B.I. negativas 124.451115.41079.395
Base imponible positiva999.797981.170999.797
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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