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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.2173.6331.847
Resultado contable3.942.3755.715.9482.404.293
A U M E N T O S5.392.2561.634.2101.852.047
Impuesto sobre Sociedades783.950746.255720.980
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS370334334
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 4.607.936887.6211.130.733
  Cambio criterios contables
4.37701.925
  Operaciones a plazos
9.5449.5399.539
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
993406600
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.518880
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
7.7447.7447.744
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
10.3731.3135.354
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
268.72113.50116.083
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
898954
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.3061.2851.055
  Otros supuestos de libertad de amortización
10.5454.6788.189
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
12.81810.73910.668
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
122.434118.493113.490
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
106.338104.471105.489
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
144.50214.7356.329
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
9000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
24.7769.9425.831
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.068.53460.956122.508
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5.2085.097500
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
168.86716.01622.012
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
31.0121.19730.964
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
15.0229.1584.792
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
614.673148.263113.554
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
10.8422.6013.277
  Gastos por donativos y liberalidades
8.6068.5764.301
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1600
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
291291291
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
374.88515.474172.120
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
878787
  Otros gastos no deducibles
13.4508.6128.935
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
164.45366.481101.458
  Revalorizaciones contables
1.0850179
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
6800
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
30.98311.8018.569
  Exención por rentas en el extranjero art.22
99.99256.13056.233
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
642323
  Agrupa.interés económico
6.157483276
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
535530129
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
25.62718.33420.321
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
600
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
95.76393.58993.895
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
4.60900
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
20.4178.2220
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
20513964
  Pymes: amortiz.acelerada
13.7875.9128.655
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12.9545.09012.437
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.2691.965127
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.9323.929144
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
24.4078.6140
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
871616
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
22.554022.554
  Por otras correcciones al resultado
37.32133.01529.962
D I S M I N U C I O N E S7.252.2804.364.9551.020.152
Impuesto sobre Sociedades 318.75397.07425.103
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 9359200
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 6.932.5924.266.961995.050
  Cambio criterios contables
49.0451122.027
  Operaciones a plazos
87687664
  Reversión del deterioro valor patrimonial
630262532
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.1075.6842.121
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
251.79813.5697.019
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
139.146113.582100.651
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
19744
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
252525
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
127.347110.62726.699
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
79.28872.41359.043
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
21.38719.08211.773
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
46.23740.85639.792
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.197.10434.24917.843
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
152152110
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.6101.610365
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
19.16619.16619.166
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
9.6447.9952.814
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.055.057260.267187.886
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
990
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
143.667133.57768.111
  Revalorizaciones contables
3.1783.1781.730
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8.8508.6241.219
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.440.8463.165.622384.028
  Exención por rentas en el extranjero art.22
88.96855.9909.864
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
82.12379.2865.422
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
33633611
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
35.08425.99928.175
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
29330
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.5351.5351.390
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
48.58542.4880
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
549455259
  Pymes: amortiz.acelerada
15.6268.9833.070
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.9241.693674
  Rég.fiscal valores extranjeros
7.1127.1120
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.0952.370256
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
21.6449.6780
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
777
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
8038030
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
5.7175.7175.717
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
14.82412.9657.180
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.088.4372.993.0173.243.076
Compensaciones de B.I. negativas 237.082197.741131.832
Base imponible positiva3.107.3883.055.7513.107.388
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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