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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.099676401
Resultado contable139.286165.536128.782
A U M E N T O S142.826114.646125.905
Impuesto sobre Sociedades36.35035.35933.728
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 106.47679.28892.176
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
21.2817.17520.539
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
331233
  Otros supuestos de libertad de amortización
565656
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
4.5114.5114.511
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
102102102
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.023971928
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.19566
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
434343
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
7.3586.9946.994
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
32.71232.54232.542
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.4081.4081.408
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.093962962
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
221622
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.4735.4315.469
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
3866
  Gastos por donativos y liberalidades
711680686
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
24000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
525525525
  Otros gastos no deducibles
863690413
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
779778778
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.3631.3631.363
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
100
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
276276276
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4100
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
219162219
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
400
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
20112988
  Pymes: amortiz.acelerada
1.029975117
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6001.244156
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
15.2848.3149.983
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.2123.2073.207
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.4970172
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
12129
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
293293293
  Por otras correcciones al resultado
978403271
D I S M I N U C I O N E S124.124108.05385.600
Impuesto sobre Sociedades 4.6411.1372.739
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 119.484106.91682.861
  Cambio criterios contables
222
  Operaciones a plazos
649649649
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
868846801
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
11.2136.1737.370
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.5185.4765.309
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
666
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1200
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
279279279
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3071.1917
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2132130
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.1089.1087.619
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
333
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
7577570
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.0512.0512.051
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
192192192
  Revalorizaciones contables
771771771
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
221
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
53.59653.54334.623
  Exención por rentas en el extranjero art.22
900
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3.2933.2363.293
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3.3753.3753.339
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
504837
  Pymes: amortiz.acelerada
3.1963.1622.388
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
110
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.0681.704331
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
14.2119.5678.359
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.5913.5913.591
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.386093
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
131131131
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.6258401.617
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas157.988172.129169.087
Compensaciones de B.I. negativas 20.54219.95010.181
Base imponible positiva157.762152.614157.762
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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