Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.6302.0011.096
Resultado contable370.558461.728214.830
A U M E N T O S421.538337.745178.162
Impuesto sobre Sociedades63.91360.39360.178
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 357.624277.351117.984
  Cambio criterios contables
1.2481.0211.232
  Operaciones a plazos
176169176
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
362362362
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2251340
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.232678977
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.6671.4891.282
  Amort. inmovilizado I+D
11600
  Libertad amort.gastos I+D
111
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.7651.7461.746
  Otros supuestos de libertad de amortización
35350
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
110
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
6.7156.6946.649
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
4.7274.6804.650
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.2351.05529
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.3532.3532.353
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
35.38252135.354
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
10.2519.0201.084
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2299
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
12.12487610.831
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
408377377
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.8112.811686
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9596.3325.648
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
484444
  Gastos por donativos y liberalidades
1.033421579
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
100
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
888
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
10.2562.2989.188
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
10.1552.2512.220
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
514259482
  Revalorizaciones contables
3400
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
424242
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
32032
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.03202.018
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3241366
  Exención por rentas en el extranjero art.22
3362929
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
747474
  Agrupa.interés económico
4.1123.9943.990
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
3.2673.1263.090
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
131313
  UTE, por criterios imputación temporal
444
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
358358358
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
616394347
  Pymes: amortiz.acelerada
1.036681352
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
52400
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8211.3831.011
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
228.865220.23319.447
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
540540540
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
444444
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
555
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.184610614
D I S M I N U C I O N E S550.504531.35295.483
Impuesto sobre Sociedades 10.7935.217353
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 539.710526.13595.130
  Cambio criterios contables
220
  Operaciones a plazos
11.39111.39111.391
  Reversión del deterioro valor patrimonial
131313
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
671617368
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.9395451.803
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
9.7629.1078.089
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
33613324
  Amort. inmovilizado I+D
10500
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
858585
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.8052.80511
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.8914.863849
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
150150150
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
121114121
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
644635351
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
148148148
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.1933.1932.334
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.0491.6951.636
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
83951910
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
110024
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
167.266165.89939.298
  Exención por rentas en el extranjero art.22
167167167
  Reducción ingresos activos intangibles
6.0886.0880
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3.4273.4263.403
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.8942.8932.857
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
888
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.1121.1121.112
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
730674521
  Pymes: amortiz.acelerada
3.5643.427774
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.2421.403787
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
312.494304.73118.341
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
110
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
646464
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
39934691
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas242.012268.162297.926
Compensaciones de B.I. negativas 49.53941.15932.487
Base imponible positiva260.687248.080260.687
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal