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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.5381.7961.218
Resultado contable33.466167.490107.112
A U M E N T O S158.86958.98590.410
Impuesto sobre Sociedades38.83636.90635.139
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 120.03422.07855.271
  Cambio criterios contables
610
  Operaciones a plazos
15780
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1061060
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
272626
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.076845955
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
444
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
484645
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
535534486
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
650575548
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.636270269
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
31.3801.188530
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.62121
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
818112
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.093570592
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
389304300
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
2000
  Gastos por donativos y liberalidades
361220205
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
38.6787738.381
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4.5551.174986
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
30800
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.28000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
534142142
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
373207207
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
23011
  Agrupa.interés económico
606060
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1200
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
528355323
  Pymes: amortiz.acelerada
256229168
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
232148130
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.4189.3999.621
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.5174.667474
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
123080
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3400
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
908839715
D I S M I N U C I O N E S94.88776.40342.797
Impuesto sobre Sociedades 11.3154.5472
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 151515
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 83.55771.84142.780
  Cambio criterios contables
155155141
  Operaciones a plazos
1.4331.433297
  Reversión del deterioro valor patrimonial
800
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
69869616
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
463181127
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
936675559
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
181818
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.0431.043168
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2292293
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
30929052
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
12712089
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3723720
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
989898
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1493636
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.00221
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
49.77248.58428.720
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
104104104
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
200200200
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
608495345
  Pymes: amortiz.acelerada
540448348
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
121212
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1108177
  Rég.fiscal valores extranjeros
555555
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.7569.9639.487
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.3685.563868
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
357357357
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
631630601
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas96.148150.065154.717
Compensaciones de B.I. negativas 31.04330.39412.490
Base imponible positiva139.605135.830139.605
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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