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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.5141.499929
Resultado contable228.796355.897184.775
A U M E N T O S109.00970.49653.809
Impuesto sobre Sociedades43.59941.13737.645
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 65.41029.35916.164
  Cambio criterios contables
7400
  Operaciones a plazos
359208322
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
12124
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.88001.880
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
417185115
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
719449374
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
16144
  Otros supuestos de libertad de amortización
555
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
444
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
153116116
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
128114108
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3615858
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.886550388
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
11.1848.359667
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
4.9024.875321
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7.4703.511969
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.1170118
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.2135050
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
527321234
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
65620
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
11.9972.3202.300
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.3851.3830
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
507507507
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
989898
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
14100
  Exención por rentas en el extranjero art.22
171212
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
200
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
511510510
  Agrupa.interés económico
195162162
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
17641
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
693693693
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
84084
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
525410514
  Pymes: amortiz.acelerada
1486626
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
23214794
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.9461.7141.728
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
770
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.2291.5850
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
3.108943.014
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
555045
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.861702637
D I S M I N U C I O N E S255.858236.86257.649
Impuesto sobre Sociedades 12.8812.781816
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 929292
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 242.885233.98956.741
  Cambio criterios contables
1700
  Operaciones a plazos
3.0933.0933.093
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.3295521
  Rentas negativas art.19.11 y 12
200
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
56533512
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
233222222
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.261845610
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
555
  Amort. inmovilizado I+D
444
  Libertad amort.gastos I+D
4204200
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
444
  Otros supuestos de libertad de amortización
126126126
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
102102102
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.6351.6350
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.3932.3840
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
28.28027.64522.279
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
431431317
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.6671.5820
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
373737
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.7681.1131.113
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9621130
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
6566560
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
11110
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3600
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
183.691182.63623.611
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
141141141
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5810
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.3092.3092.309
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
402318
  Pymes: amortiz.acelerada
1558267
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666
  Arrendamiento financiero: régimen especial
295266185
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.2082.0621.984
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.1104.51717
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
227227227
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
100
  Otras correcciones al resultado
609402251
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas81.942189.531180.935
Compensaciones de B.I. negativas 53.76949.34017.898
Base imponible positiva160.198156.379160.198
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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